| 1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości | 34 876 857,65 | ||||||
| poprzez : | |||||||
| I Zwiększenie dochodów | 2 762 123,65 | ||||||
| Dział | Nazwa | ||||||
| Rozdział | Nazwa | ||||||
| paragraf | Kwota w zł | Znacznik | |||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ||||||
| 6207 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 1 700 000,00 | |||||
| 720 | INFORMATYKA | ||||||
| 72095 | Pozostała działalność | ||||||
| 2007 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 58 788,00 | |||||
| 2009 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 10 375,00 | |||||
| 6209 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 31 476,00 | |||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | ||||||
| 2010 | Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ... | 1 484,65 | zlecone | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | ||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw | 960 000,00 | |||||
| II Zmniejszenie dochodów | 2 973 139,00 | ||||||
| Dział | Nazwa | ||||||
| Rozdział | Nazwa | ||||||
| paragraf | Znacznik | ||||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | ||||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | ||||||
| 6207 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 212 500,00 | |||||
| 6208 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 1 700 000,00 | |||||
| 720 | INFORMATYKA | ||||||
| 72095 | Pozostała działalność | ||||||
| 6207 | Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … | 100 639,00 | |||||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ... | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw | ||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw | 960 000,00 | |||||
| 2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości | 39 167 344,65 | ||||||
| poprzez : | |||||||
| I Zwiększenie wydatków | 919 631,65 | ||||||
| Dział | Nazwa | ||||||
| Rozdział | Nazwa | ||||||
| paragraf | Kwota w zł | Znacznik | |||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | ||||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | |||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||||
| 720 | INFORMATYKA | ||||||
| 72095 | Pozostała działalność | ||||||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 197,00 | |||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 035,00 | |||||
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 724,00 | |||||
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 716,00 | |||||
| 4437 | Różne opłaty i składki | 14 867,00 | |||||
| 4439 | Różne opłaty i składki | 2 624,00 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 476,00 | |||||
| 752 | OBRONA NARODOWA | ||||||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | zlecone | ||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA | ||||||
| 75404 | Komendy wojewodzkie Policji | ||||||
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy… | 6 000,00 | |||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | |||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 454,96 | zlecone | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29,69 | zlecone | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2,00 | zlecone | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | ||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | ||||||
| 6230 | Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych … | 84 600,00 | |||||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ||||||
| 92116 | Biblioteki | ||||||
| 6220 | Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ....innych jedn. fin. publ. | 183 806,00 | |||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | ||||||
| 92601 | Obiekty sportowe | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | |||||
| str. 3 | |||||||
| II Zmniejszenie wydatków | 1 576 241,00 | ||||||
| Dział | Nazwa | ||||||
| Rozdział | Nazwa | ||||||
| paragraf | Kwota w zł | Znacznik | |||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | ||||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | |||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 500,00 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | |||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | ||||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | |||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | ||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||||
| 720 | INFORMATYKA | ||||||
| 72095 | Pozostała działalność | ||||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 639,00 | |||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA | ||||||
| 75414 | Obrona cywilna | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | zlecone | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,00 | zlecone | ||||
| 3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) : | 4 290 487,00 | zł | |||||
| - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości | 36 616,13 | zł | |||||
| - pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości | 361 800,00 | zł | |||||
| - wolne środki w wysokości | 3 892 070,87 | zł | |||||
| 4. Wskazać prognozowane dochody na 2015 r. w Tabeli Nr 1. | |
| 5. Wskazać plan wydatków na 2015 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c. | |
| 6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015 r. w Tabeli Nr 4. | |
| 7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2015 r. w Tabeli Nr 7. | |
| 8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic. | |
| 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. | |
| Lp | Dział | rozdział | paragraf | Źródło dochodu | Kwota dochodów w zł | |||
| bieżących | majątkowych | Razem | w tym zlecone z zakresu admin. rządowej | |||||
| 1 | 010 | 01010 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 2 771 000,00 | 2 771 000,00 | ||
| 2 | 600 | 60004 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 85 000,00 | 85 000,00 | ||
| 3 | 700 | 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
| 4 | 700 | 70005 | 0750 | dochody z użytkowania wieczystego gruntów | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| 5 | 700 | 70005 | 0770 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | ||
| 6 | 700 | 70005 | 0750 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 7 | 700 | 70005 | 2007 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 23 533,00 | 23 533,00 | ||
| 8 | 700 | 70005 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | ||
| 9 | 720 | 72095 | 2007 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 58 788,00 | 58 788,00 | ||
| 10 | 720 | 72095 | 2009 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 10 375,00 | 10 375,00 | ||
| 11 | 720 | 72095 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 178 361,00 | 178 361,00 | ||
| 12 | 720 | 72095 | 6209 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 31 476,00 | 31 476,00 | ||
| 13 | 750 | 75011 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/ | 40 983,00 | 40 983,00 | 40 983,00 | |
| 14 | 750 | 75023 | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny… | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
| 15 | 750 | 75023 | 0970 | różne dochody | 500,00 | 500,00 | ||
| 16 | 750 | 75023 | 0920 | odsetki /od środków na rachunkach bankowych/ | 270 000,00 | 270 000,00 | ||
| 17 | 750 | 75023 | 2360 | dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej | 3,00 | 3,00 | ||
| 18 | 750 | 75023 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 165 746,00 | 165 746,00 | ||
| 19 | 751 | 75101 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców) | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 20 | 752 | 75212 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone (szkolenia obronne) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 21 | 754 | 75412 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| 22 | 754 | 75414 | 2320 | dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 23 | 756 | 75618 | 0460 | różne opłaty /w tym eksploatacyjna/ | 65 000,00 | 65 000,00 | ||
| 24 | 756 | 75621 | 0001 | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 100 454,00 | 8 100 454,00 | ||
| 25 | 756 | 75621 | 0002 | udzial gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 26 | 756 | 75615 | 0320 | podatek rolny /os. prawne/ | 130 000,00 | 130 000,00 | ||
| 27 | 756 | 75615 | 0330 | podatek leśny /os. prawne/ | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
| 28 | 756 | 75615 | 0310 | podatek od nieruchomości /os. prawne/ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| 29 | 756 | 75615 | 0340 | podatek od środków transportowych /os. prawne/ | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
| 30 | 756 | 75615 | 0910 | odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/ | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 31 | 756 | 75616 | 0320 | podatek rolny /os. fizyczne/ | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
| 32 | 756 | 75616 | 0330 | podatek leśny /os. fizyczne/ | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 33 | 756 | 75601 | 0350 | wpływy z karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 34 | 756 | 75616 | 0310 | podatek od nieruchomości /os. fizyczne/ | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | ||
| 35 | 756 | 75616 | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| 36 | 756 | 75616 | 0430 | opłaty lokalne /targowe/ | 100,00 | 100,00 | ||
| 37 | 756 | 75616 | 0490 | wpływy z innych opłat na podst ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 38 | 756 | 75616 | 0340 | podatek od środków transportowych /os. fizyczne/ | 385 000,00 | 385 000,00 | ||
| 39 | 756 | 75616 | 0910 | odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/ | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
| 40 | 756 | 75618 | 0410 | opłata skarbowa | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 41 | 756 | 75618 | 0490 | wpływy z innych opłat na podst ustaw | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 42 | 756 | 75615 | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne) | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 43 | 756 | 75616 | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne) | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 44 | 756 | 75618 | 0480 | różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/ | 160 000,00 | 160 000,00 | ||
| 45 | 758 | 75801 | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 7 414 827,00 | 7 414 827,00 | ||
| 46 | 758 | 75807 | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 838 113,00 | 838 113,00 | ||
| 47 | 801 | 80104 | 0830 | wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
| 48 | 801 | 80104 | 0920 | odsetki pozostałe | 800,00 | 800,00 | ||
| 49 | 852 | 85212 | 0920 | odsetki od świadczeń pobranych nienależnie | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 50 | 852 | 85212 | 0970 | różne dochody | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 51 | 852 | 85212 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/ | 1 305 372,00 | 1 305 372,00 | 1 305 372,00 | |
| 52 | 852 | 85212 | 2360 | dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej | 3 667,00 | 3 667,00 | ||
| 53 | 852 | 85213 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow. ..../ | 4 625,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | |
| 54 | 852 | 85213 | 2030 | dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezp. zdrow. ..../ | 2 978,00 | 2 978,00 | ||
| 55 | 852 | 85213 | 0970 | różne dochody | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 56 | 852 | 85214 | 2030 | dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezp. społ./ | 20 845,00 | 20 845,00 | ||
| 57 | 852 | 85214 | 0970 | różne dochody | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 58 | 852 | 85215 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone /dodatek energetyczny/ | 1 484,65 | 1 484,65 | 1 484,65 | |
| 59 | 852 | 85216 | 2030 | dotacje celowe na zadania własne /zasiłki stałe/ | 22 349,00 | 22 349,00 | ||
| 60 | 852 | 85219 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./ | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 61 | 852 | 85216 | 0970 | różne dochody | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 62 | 852 | 85219 | 2030 | dotacje celowe na zadania własne /OPS/ | 76 823,00 | 76 823,00 | ||
| 63 | 852 | 85228 | 0830 | wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| 64 | 852 | 85295 | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/ | 0,00 | 0,00 | ||
| 65 | 852 | 85295 | 2030 | dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/ | 12 865,00 | 12 865,00 | ||
| 66 | 852 | 85295 | 0970 | różne dochody | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 67 | 854 | 85412 | 2440 | dotacje celowe z funduszy celowych ("zielona szkoła") | 0,00 | |||
| 68 | 854 | 85415 | 2030 | dotacje celowe na zadania własne /stypendia/ | 0,00 | |||
| 69 | 854 | 85415 | 2040 | dotacje otrzym z budż państwa na zad bież fin w całości… | 0,00 | |||
| 70 | 900 | 90002 | 0490 | wpływy z innych opłat na podst ustaw | 960 000,00 | 960 000,00 | ||
| 71 | 900 | 90002 | 2440 | dotacje celowe z funduszy celowych (usuwanie azbestu) | 0,00 | |||
| 72 | 900 | 90015 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 85 000,00 | 85 000,00 | ||
| 73 | 900 | 90019 | 0690 | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 74 | 900 | 90020 | 0400 | wpływy z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 75 | 921 | 92120 | 6207 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 85 000,00 | 85 000,00 | ||
| 76 | 926 | 92601 | 6208 | dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ | 24 990,00 | 24 990,00 | ||
| OGÓŁEM DOCHODY | 27 450 284,65 | 7 426 573,00 | 34 876 857,65 | 1 362 264,65 | ||||
| w tym : | ||||||||
| A | dochody własne | 17 606 524,00 | 1 250 000,00 | 18 856 524,00 | ||||
| z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa | 8 150 454,00 | 8 150 454,00 | ||||||
| B | dotacje | 1 590 820,65 | 6 176 573,00 | 7 767 393,65 | 1 362 264,65 | |||
| C | subwencja ogólna | 8 252 940,00 | 8 252 940,00 | |||||
| w tym: | |||||
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI | wydatki | wydatki |
| OGÓŁEM | majatkowe | bieżące | |||
| ogółem | ogółem | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 322 000,00 | 4 170 000,00 | 152 000,00 | |
| 01008 | Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel. | 350 000,00 | 330 000,00 | 20 000,00 | |
| 01009 | Spółki wodne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 02095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ… | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |
| 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 282 375,00 | 1 398 375,00 | 2 884 000,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 603 000,00 | 103 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 751 375,00 | 367 375,00 | 1 384 000,00 | |
| 630 | TURYSTYKA | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| 63095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 198 715,00 | 3 986 182,00 | 212 533,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 198 715,00 | 3 986 182,00 | 212 533,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| 720 | INFORMATYKA | 284 062,00 | 209 837,00 | 74 225,00 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 284 062,00 | 209 837,00 | 74 225,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 911 058,00 | 219 996,00 | 4 691 062,00 | |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów … | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40 983,00 | 0,00 | 40 983,00 | |
| 75022 | Rady gmin | 251 500,00 | 10 000,00 | 241 500,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 4 267 175,00 | 209 996,00 | 4 057 179,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 221 800,00 | 0,00 | 221 800,00 | |
| 751 | URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ | ||||
| KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD. | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | ||
| 75101 | Urzedy naczelnych organów władzy państwowej | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | |
| kontroli i ochrony prawa | |||||
| 75109 | Wybory do rad gmin… | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ. | 572 571,00 | 317 171,00 | 255 400,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 513 371,00 | 281 171,00 | 232 200,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| kredytów i pożyczek jst | |||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZNIA | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 578 756,00 | 562 000,00 | 12 016 756,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 716 900,00 | 536 000,00 | 5 180 900,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 2 764 100,00 | 26 000,00 | 2 738 100,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 2 729 100,00 | 0,00 | 2 729 100,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 260 800,00 | 0,00 | 260 800,00 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 586 900,00 | 0,00 | 586 900,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 956,00 | 0,00 | 48 956,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 587 411,65 | 0,00 | 2 587 411,65 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 85206 | Wspieranie rodzin | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp....... | 1 315 372,00 | 0,00 | 1 315 372,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 603,00 | 0,00 | 8 603,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ | 66 845,00 | 0,00 | 66 845,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 101 484,65 | 0,00 | 101 484,65 | |
| 85216 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 23 349,00 | 0,00 | 23 349,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 753 515,00 | 0,00 | 753 515,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 31 343,00 | 0,00 | 31 343,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| dzieci i młodz. szkolnej | |||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. | 3 029 640,00 | 881 800,00 | 2 147 840,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 034 840,00 | 30 000,00 | 1 004 840,00 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 386 800,00 | 361 800,00 | 25 000,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 290 000,00 | 490 000,00 | 800 000,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem … | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalnośćJedn. Pomocnicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD. | 896 356,00 | 341 956,00 | 554 400,00 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 619 256,00 | 217 356,00 | 401 900,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 131 500,00 | 0,00 | 131 500,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 669 400,00 | 165 100,00 | 504 300,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 389 600,00 | 165 100,00 | 224 500,00 | |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu | 279 800,00 | 0,00 | 279 800,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 39 167 344,65 | 12 252 417,00 | 26 914 927,65 | ||
| w tym: | |||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych | |||||||||||
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | wynagrodz. | w tym: | |||||||
| wydatki | i pochodne | wydatki | świadcz. | środki z | wypłaty | inne | |||||
| bieżące | w tym ze środków | zw. z dział | dotacje | na rzecz | tytułu art.5 | poręczeń | obsługa | wydatki | |||
| z tytułu art.5 | statutową | os. fiz. | ust.1 pkt 2 i 3 | gwarancji | długu | statutowe | |||||
| ust.1 pkt 2 i 3 | bez wynagr i poch | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 01008 | Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||
| 01009 | Spółki wodne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |||||||
| 01010 | Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||||
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 020 | LEŚNICTWO | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||
| 02095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ… | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |||||||
| 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 884 000,00 | 10 000,00 | 2 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 000,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 384 000,00 | 10 000,00 | 1 374 000,00 | 1 374 000,00 | ||||||
| 630 | TURYSTYKA | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 212 533,00 | 0,00 | 212 533,00 | 0,00 | 0,00 | 23 533,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 212 533,00 | 212 533,00 | 23 533,00 | 189 000,00 | ||||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |||||||
| 720 | INFORMATYKA | 74 225,00 | 0,00 | 74 225,00 | 2 062,00 | 0,00 | 69 163,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 74 225,00 | 74 225,00 | 2 062,00 | 69 163,00 | 3 000,00 | |||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 691 062,00 | 3 316 176,00 | 1 374 886,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 886,00 | |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów … | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40 983,00 | 38 797,00 | 2 186,00 | 2 186,00 | ||||||
| 75022 | Rady gmin | 241 500,00 | 241 500,00 | 195 000,00 | 46 500,00 | ||||||
| 75023 | Urzędy gmin | 4 057 179,00 | 3 274 379,00 | 782 800,00 | 4 000,00 | 778 800,00 | |||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | |||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 221 800,00 | 3 000,00 | 218 800,00 | 3 000,00 | 215 800,00 | |||||
| 751 | URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ | ||||||||||
| KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD. | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75101 | Urzedy naczelnych organów władzy państwowej | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | |||||||
| kontroli i ochrony prawa | |||||||||||
| 75109 | Wybory do rad gmin… | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ. | 255 400,00 | 26 200,00 | 229 200,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 200,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 232 200,00 | 26 200,00 | 206 000,00 | 25 000,00 | 181 000,00 | |||||
| 75414 | Obrona cywilna | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | |||||||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
| kredytów i pożyczek jst | |||||||||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZNIA | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 016 756,00 | 8 742 700,00 | 3 274 056,00 | 1 500,00 | 418 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 956,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 180 900,00 | 4 032 600,00 | 1 148 300,00 | 216 000,00 | 932 300,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 2 738 100,00 | 1 874 000,00 | 864 100,00 | 82 000,00 | 782 100,00 | |||||
| 80110 | Gimnazja | 2 729 100,00 | 2 060 400,00 | 668 700,00 | 108 000,00 | 560 700,00 | |||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 260 800,00 | 28 800,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | ||||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 586 900,00 | 454 300,00 | 132 600,00 | 1 800,00 | 130 800,00 | |||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 956,00 | 48 956,00 | 1 500,00 | 47 456,00 | ||||||
| 80148 | Stołówki szkolne | 472 000,00 | 292 600,00 | 179 400,00 | 10 800,00 | 168 600,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 249 000,00 | 60 000,00 | 189 000,00 | 89 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |||||||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 57 000,00 | 93 000,00 | 16 000,00 | 77 000,00 | |||||
| 85195 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |||||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 587 411,65 | 760 823,00 | 1 826 588,65 | 0,00 | 1 399 478,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 109,69 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | |||||||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | |||||||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||
| 85206 | Wspieranie rodzin | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp....... | 1 315 372,00 | 126 608,00 | 1 188 764,00 | 1 175 064,00 | 13 700,00 | |||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 603,00 | 8 603,00 | 7 603,00 | 1 000,00 | ||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ | 66 845,00 | 66 845,00 | 55 845,00 | 11 000,00 | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 101 484,65 | 101 484,65 | 101 454,96 | 29,69 | ||||||
| 85216 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 23 349,00 | 23 349,00 | 22 349,00 | 1 000,00 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 753 515,00 | 623 415,00 | 130 100,00 | 6 820,00 | 123 280,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 31 343,00 | 31 343,00 | 30 343,00 | 1 000,00 | ||||||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||
| dzieci i młodz. szkolnej | |||||||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 900 | GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. | 2 147 840,00 | 129 500,00 | 2 018 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 340,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 004 840,00 | 129 500,00 | 875 340,00 | 875 340,00 | ||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | |||||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem … | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 921 | KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD. | 554 400,00 | 5 000,00 | 549 400,00 | 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |||||||
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92116 | Biblioteki | 401 900,00 | 401 900,00 | 401 900,00 | |||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 131 500,00 | 5 000,00 | 126 500,00 | 20 000,00 | 106 500,00 | |||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 504 300,00 | 0,00 | 504 300,00 | 254 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 500,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | |||||||
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu | 279 800,00 | 279 800,00 | 254 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | |||||
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 26 914 927,65 | 13 053 299,00 | 13 861 628,65 | 926 262,00 | 2 086 078,96 | 92 696,00 | 0,00 | 100 000,00 | 10 656 591,69 | ||
| w tym: | ||||||||
| w tym: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | wydatki | inwestycje | wydatki | zakup i objęcie | wniesienie | |
| majatkowe | i zakupy | ze środków | dotacje | akcji i udziałów | wkładów do | |||
| inwestycyjne | art.5 | spółek | ||||||
| ust.1 pkt 2 i 3 | prawa handl. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01008 | Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel. | 330 000,00 | 330 000,00 | |||||
| 01010 | Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 2 771 000,00 | ||||
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ… | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 398 375,00 | 1 398 375,00 | 85 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 103 000,00 | 103 000,00 | 85 000,00 | ||||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 367 375,00 | 367 375,00 | |||||
| 630 | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 986 182,00 | 3 986 182,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 986 182,00 | 3 986 182,00 | 900 000,00 | ||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | INFORMATYKA | 209 837,00 | 209 837,00 | 209 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 209 837,00 | 209 837,00 | 209 837,00 | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 219 996,00 | 219 996,00 | 165 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów … | 0,00 | ||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | ||||||
| 75022 | Rady gmin | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin | 209 996,00 | 209 996,00 | 165 746,00 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | ||||||
| 751 | URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ | |||||||
| KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75101 | Urzedy naczelnych organów władzy państwowej | 0,00 | ||||||
| kontroli i ochrony prawa | ||||||||
| 75109 | Wybory do rad gmin… | 0,00 | ||||||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | ||||||
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | |||||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ. | 317 171,00 | 317 171,00 | 150 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 281 171,00 | 281 171,00 | 150 000,00 | ||||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | ||||||
| 756 | DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. | |||||||
| I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75647 | Pobór podatków,opłat i niepodatkowych ......... | 0,00 | ||||||
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 562 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 536 000,00 | 536 000,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 26 000,00 | 26 000,00 | |||||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | ||||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | ||||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | ||||||
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | ||||||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | ||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | ||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | ||||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | ||||||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | ||||||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | ||||||
| 85206 | Wspieranie rodzin | 0,00 | ||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp....... | 0,00 | ||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | ||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ | 0,00 | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | ||||||
| 85216 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 0,00 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specj. Usl. Opiekuńcze | 0,00 | ||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | ||||||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 0,00 | ||||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | ||||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | ||||||
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | ||||||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 0,00 | ||||||
| dzieci i młodz. szkolnej | ||||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | ||||||
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 0,00 | ||||||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | ||||||
| 900 | GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. | 881 800,00 | 881 800,00 | 85 000,00 | 376 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 361 800,00 | 361 800,00 | 361 800,00 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 490 000,00 | 490 000,00 | 85 000,00 | ||||
| 921 | KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD. | 341 956,00 | 341 956,00 | 85 000,00 | 251 956,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | ||||||
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | |||||||
| 92116 | Biblioteki | 217 356,00 | 217 356,00 | 217 356,00 | ||||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 124 600,00 | 124 600,00 | 85 000,00 | 24 600,00 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 165 100,00 | 165 100,00 | 24 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 165 100,00 | 165 100,00 | 24 990,00 | ||||
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu | 0,00 | ||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | ||||||
| RAZEM WYDATKI MAJATKOWE | 12 252 417,00 | 12 252 417,00 | 4 476 573,00 | 1 592 756,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L.p. | Dział | Rozdział | NAZWA | Kwota w zł | w tym zlecone z zakresu administracji rządowej | WYDATKI | |||
| bieżące | majątkowe | ||||||||
| wynagrodzenia i pochodne | R-m | R-m | |||||||
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 771 000,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 771 000,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | UE | |||
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 000,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | UE | |||
| 3. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 923 533,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 923 533,00 | 23 533,00 | 900 000,00 | UE | |||
| 4. | 720 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 279 000,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 72095 | Pozostała działalność | 279 000,00 | 40 232,00 | 69 163,00 | 209 837,00 | UE | ||
| 5. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 206 729,00 | x | x | x | |||
| a/ | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40 983,00 | 40 983,00 | 38 797,00 | 40 983,00 | 0,00 | ZL | |
| b/ | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 746,00 | 0,00 | 165 746,00 | UE | |||
| 6. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...... | 2 900,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 75101 | Urzędy naczelnych organów państwowej,kontroli i .... | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | ZL | |
| 7. | 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | x | x | x | |||
| a/ | 75212 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ZL | |||
| 8. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA P-POŻAR | 150 800,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | UE | ||
| b/ | 75414 | Obrona Cywilna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | ZL | ||
| 9. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 452 841,65 | x | x | x | x | ||
| a/ | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ... | 1 305 372,00 | 1 305 372,00 | 126 608,00 | 1 305 372,00 | 0,00 | ZL | |
| b/ | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby ...... | 4 625,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 0,00 | ZL | ||
| c/ | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby ...... | 2 978,00 | 2 978,00 | 0,00 | WŁ | |||
| d/ | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. .. | 20 845,00 | 20 845,00 | 0,00 | WŁ | |||
| e/ | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 484,65 | 1 484,65 | 1 484,65 | 0,00 | ZL | ||
| f/ | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 22 349,00 | 22 349,00 | 0,00 | WŁ | |||
| g/ | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | ZL | ||
| h/ | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 76 823,00 | 76 823,00 | 76 823,00 | 0,00 | WŁ | ||
| i/ | 85295 | Pozostała działalność | 12 865,00 | 12 865,00 | 0,00 | WŁ | |||
| 10. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 85 000,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | UE | |||
| 11. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 85 000,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | UE | ||
| 12. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 24 990,00 | x | x | x | x | ||
| a/ | 92601 | Obiekty sportowe | 24 990,00 | 0,00 | 0,00 | 24 990,00 | UE | ||
| WYDATKI OGÓŁEM | 6 067 393,65 | 1 362 264,65 | 285 360,00 | 1 590 820,65 | 4 476 573,00 | ||||
| w tym zlecone z zakresu adm. rządowej | 1 362 264,65 | 1 362 264,65 | 168 305,00 | 1 362 264,65 | |||||
| zmiany | ||||||
| 1. PRZYCHODY | - 445 594,00 | 5 313 659,46 | ||||
| w tym : | ||||||
| Paragraf | 950 | Wolne środki | - 445 594,00 | 4 915 243,33 | ||
| w tym na pokrycie deficytu | 3 892 070,87 | |||||
| Paragraf | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 361 800,00 | |||
| w tym na pokrycie deficytu | 361 800,00 | |||||
| Paragraf | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 36 616,13 | |||
| w tym na pokrycie deficytu | 36 616,13 | |||||
| ………………… | ||||||
| Razem na pokrycie deficytu | 4 290 487,00 | |||||
| 2. ROZCHODY | 1 023 172,46 | |||||
| w tym : | ||||||
| Paragraf | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek .. | 1 023 172,46 | |||
| Lp | DZIAŁ | Rodzaj wydatku Majątkowe lub Bieżące | UWAGI | |||||
| Rozdział | 2015 | RAZEM | ||||||
| Nazwa zadania | Własne | Zewnętrzne | ||||||
| I | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 399 000 | 2 771 000 | 4 170 000 | |||
| 1 | 01008 | Melioracje wodne | 330 000 | 0 | 330 000 | |||
| 1a | Przebudowa urządzenia hydrologicznego w Tworogu Małym - projekt i realizacja | 330 000 | M | |||||
| 2 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 069 000 | 2 771 000 | 3 840 000 | |||
| 2a | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich | 2 340 000 | M | |||||
| 2b | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - aktualizacja projektu i budowa zrzutu ścieków podłączonego do kanalizacji w Gliwicach Brzezince | 400 000 | M | |||||
| 2c | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach | 0 | M | 250 tyś - płatność w 2016 r. (w tym 212 500 pomocowe) | ||||
| 2d | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków | 70 000 | M | |||||
| 2e | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej | 0 | M | 195 tyż zł - płatność w 2016 r. | ||||
| 2f | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I | 1 030 000 | M | |||||
| II | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 113 375 | 85 000 | 2 198 375 | |||
| 1 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 18 000 | 85 000 | 103 000 | |||
| 1a | Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiejw gminie Sośnicowice - projekt | 100 000 | M | |||||
| 2a | Wiaty przystankowe | 3 000 | 3 000 | M | ||||
| 2 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 350 000 | 0 | 350 000 | |||
| 2a | Budowa chodnika przy drodze nr 919 Etap III - od ul. Zielonej w Sośnicowicach do istniejącej części chodnika | 350 000 | M | dotacja dla województwa | ||||
| 3 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 578 000 | 0 | 578 000 | |||
| 3a | Budowa ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Smolnica - etap II | 500 000 | 500 000 | M | dotacja dla powiatu | |||
| 3b | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach - projekt | 20 000 | 20 000 | M | dotacja dla powiatu | |||
| 3c | Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2991S w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną - projekt | 29 000 | M | dotacja dla powiatu | ||||
| 3d | Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul.Kościelnej z ul.Begonii - projekt | 29 000 | M | dotacja dla powiatu | ||||
| 4 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 167 375 | 0 | 1 167 375 | |||
| 4a | Chodnik przy ul.Marcina w Kozłowie - projekt i budowa | 160 000 | 160 000 | M | ||||
| 4b | Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłówce - projekt | 19 700 | 19 700 | M | ||||
| 4c | Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt | 27 675 | 27 675 | M | ||||
| 4d | Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach | 140 000 | 140 000 | M | ||||
| 4e | Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - projekt | 20 000 | 20 000 | M | ||||
| 4f | Remonty nawierzchni dróg | 800 000 | 800 000 | B | ||||
| III | 630 | TURYSTYKA | 25 000 | 0 | 25 000 | |||
| 1 | 63095 | Pozostała działalność | 25 000 | 0 | 25 000 | |||
| 1a | Ścieżki rowerowe koszt zarządzania projektem | 25 000 | 25 000 | B | dotacja dla powiatu | |||
| IV | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 090 333 | 923 533 | 4 013 866 | |||
| 1 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 090 333 | 923 533 | 4 013 866 | |||
| 1a | Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego | 1 939 419 | 1 939 419 | M | ||||
| 1b | Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Sośnicowice | 278 193 | 900 000 | 1 178 193 | M | płatność z 2014 r. | ||
| 1c | Wykup gruntów na rzecz gminy | 200 000 | 200 000 | M | ||||
| 1d | Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul.Kozielskiej 3 | 668 570 | 668 570 | M | zapłata 2 raty | |||
| 1e | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice | 27 684 | B | środki z POIiŚ | ||||
| V | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 120 000 | 0 | 120 000 | |||
| 1 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000 | 0 | 120 000 | |||
| 1a | Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 120 000 | 120 000 | B | ||||
| VI | 720 | INFORMATYKA | 5 062 | 279 000 | 284 062 | |||
| 1 | 72095 | Pozostała działalność | 5 062 | 279 000 | 284 062 | |||
| 1a | PIAPy, koszt zarządzania projektem | 2 062 | 2 062 | B | dotacja dla powiatu | |||
| 1b | Montaż infokiosku przy budynku UM w Sośnicowicach | 3 000 | 3 000 | B | ||||
| 1c | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 279 000 | 279 000 | M/B | M=209 837 B=69163 | |||
| VII | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 54 250 | 165 746 | 219 996 | |||
| 1 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 | 0 | 10 000 | |||
| 1a | Doposażenie sprzętowe | 10 000 | 10 000 | M | ||||
| 2 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 250 | 165 746 | 209 996 | |||
| 2a | Doposażenie sprzętowe | 15 000 | 15 000 | M | ||||
| 2b | Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wsp. zarządzania w gminie Sośnicowice | 29 250 | 165 746 | 194 996 | M | |||
| 3 | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | |||
| VIII | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA | 167 171 | 150 000 | 317 171 | |||
| 1 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000 | 0 | 36 000 | |||
| 1a | Zakup pojazdu służbowego dla KMP Gliwice (KP I) | 36 000 | 36 000 | M | dofinansowanie 50% | |||
| 2 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 131 171 | 150 000 | 281 171 | |||
| 2a | Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - projekt i realizacja | 66 671 | 150 000 | 216 671 | M | |||
| 2b | Zakup i montaż urządzeń odprowadzających spaliny z garaży OSP | 50 000 | 50 000 | M | ||||
| 2c | Podkład i posadzka betonowa w garażu budynku OSP w Sośnicowicach | 14 500 | 14 500 | M | ||||
| 1 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0 | 0 | |||
| IX | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 872 300 | 0 | 872 300 | |||
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 731 000 | 0 | 731 000 | |||
| 1a | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach | 300 000 | 300 000 | M | ||||
| 1b | Modernizacja pomieszczeń poddasza użytkowego w SP Sośnicowice | 200 000 | 200 000 | M | ||||
| 1c | Wymiana pieca i instalacji CO w SP Bargłówka | 36 000 | 36 000 | M | ||||
| 1d | Remonty bieżące | 195 000 | 195 000 | B | ||||
| 2 | 80104 | Przedszkola | 103 300 | 0 | 103 300 | |||
| 2a | Plac zabaw w Smolnicy | 6 000 | 6 000 | M | ||||
| 2b | Modernizacja dachu w Kozłowie | 20 000 | 20 000 | M | ||||
| 2c | Remonty bieżące | 77 300 | 77 300 | B | ||||
| 3 | 80110 | Gimnazja | 25 000 | 0 | 25 000 | |||
| 3a | Remonty bieżące | 25 000 | 25 000 | B | ||||
| 4 | 80114 | Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 000 | 0 | 13 000 | |||
| 5a | Remonty bieżące | 13 000 | 13 000 | B | ||||
| X | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 0 | 0 | |||
| XI | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | |||
| XII | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 796 800 | 85 000 | 881 800 | |||
| 1 | 90002 | Gospodarka odpadami | 30 000 | 0 | 30 000 | |||
| 1a | Zakup oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami | 15 000 | 15 000 | M | ||||
| 1b | Usuwanie azbestu z terenu gminy | 15 000 | 15 000 | M | dotacja dla beneficjentów programu | |||
| 2 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 361 800 | 0 | 361 800 | |||
| 2a | Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy | 361 800 | 361 800 | M | dotacja dla beneficjentów programu PONE | |||
| 3 | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | 405 000 | 85 000 | 490 000 | |||
| 3a | Budowa oświetlenia przy ul.Średniej w Kozłowie | 70 000 | 70 000 | M | ||||
| 3b | Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Klonowej w Smolnicy | 320 000 | M | |||||
| 3c | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt | 100 000 | M | |||||
| 4 | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | |||
| XIII | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 256 956 | 85 000 | 341 956 | |||
| 1 | 92116 | Biblioteki | 217 356 | 0 | 217 356 | |||
| 1a | Budowa biblioteki publicznej | 217 356 | 217 356 | M | dotacja dla MGBP w Sośnicowicach | |||
| 2 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 39 600 | 85 000 | 124 600 | |||
| 2a | Prac restauratorskich, konserwacyjnych przy zabytkach sakralnych | 24 600 | 24 600 | M | dotacja dla Parafii | |||
| 2b | Rewitalizacja rynku w Sośnicowicach - projekt | 15 000 | 85 000 | 100 000 | M | |||
| 3 | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | |||
| XIV | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 140 110 | 24 990 | 165 100 | |||
| 1 | 92601 | Obiekty sportowe | 140 110 | 24 990 | 165 100 | |||
| 1a | Budowa Dirtparku w Sośnicowicach | 80 010 | 24 990 | 105 000 | M | |||
| 1b | Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z zapleczem socjalnym w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej - projekt | 35 100 | M | |||||
| 1c | Koncepcja na zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a gimnazjum w Sośnicowicach | 15 000 | 15 000 | M | ||||
| 1d | Zakup kosiarki spalinowej | 10 000 | 10 000 | M | ||||
| OGÓŁEM | 9 040 357 | 4 569 269 | 13 609 626 | |||||
| P O D S U M O W A N I E | ||||||||
| 2015 | RAZEM | |||||||
| Własne | Zewnętrzne | |||||||
| w tym : | ||||||||
| M (majątkowe) | 7 775 844 | 4 476 573 | 12 252 417 | 4545736 | ||||
| R-m M | 12 252 417 | |||||||
| B (bieżące) | 1 264 513 | 92 696 | 1 357 209 | 23533 | ||||
| R-m B | 1 357 209 | |||||||
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | zł | zł | zł | ||
| 010 | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | |||
| 600 | 60013 | Województwo śląskie | 350 000,00 | |||
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | 578 000,00 | |||
| 630 | 63095 | Powiat gliwicki | 25 000,00 | |||
| 720 | 72095 | Powiat gliwicki | 2 062,00 | |||
| 754 | 75404 | Fundusz Wsparcia Policji | 36 000,00 | |||
| 801 | 80146 | Miasto Gliwice | 1 500,00 | |||
| 851 | 85149 | SP ZOZ w Sośnicowicach | 14 000,00 | |||
| 921 | 92116 | MGBP w Sośnicowicach | 401 900,00 | 217 356,00 | ||
| Razem dla sektora finansów publicznych | 413 900,00 | 0,00 | 1 223 918,00 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania lub nazwa jednostki | zł | zł | zł | ||
| 010 | 01009 | Spółki wodne | 120 000,00 | |||
| 851 | 85195 | Opieka nad osobami starszymi i chorymi | 75 000,00 | |||
| 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji | 361 800,00 | |||
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 600,00 | |||
| 921 | 92195 | Organizacje pozarządowe | 20 000,00 | |||
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | 274 800,00 | |||
| Razem poza sektor finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 876 200,00 | |||
| Razem dotacje | 413 900,00 | 0,00 | 2 100 118,00 | |||
| OGÓŁEM DOTACJE | 2 514 018,00 | |||||