Uchwała III/29/2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:
60 49.5 54 57 60 109.5 90 43.5
 1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości  34 876 857,65
poprzez :
I   Zwiększenie dochodów 2 762 123,65
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
paragraf Kwota w zł Znacznik
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6207 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 1 700 000,00
720 INFORMATYKA
72095 Pozostała działalność
2007 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 58 788,00
2009 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 10 375,00
6209 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 31 476,00
852 POMOC SPOŁECZNA
85215 Dodatki mieszkaniowe
2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz  ... 1 484,65 zlecone
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw 960 000,00
II  Zmniejszenie dochodów 2 973 139,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
paragraf Znacznik
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6207 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 212 500,00
6208 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 1 700 000,00
720 INFORMATYKA
72095 Pozostała działalność
6207 Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ … 100 639,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH  I ...
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw 960 000,00
49.5 50.25 55.5 57 60 104.25 90.75 43.5
 2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości  39 167 344,65
poprzez :
I   Zwiększenie wydatków 919 631,65
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
paragraf Kwota w zł Znacznik
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy
4430 Różne opłaty i składki 500 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
720 INFORMATYKA
72095 Pozostała działalność
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 197,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 035,00
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 724,00
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 716,00
4437 Różne opłaty i składki 14 867,00
4439 Różne opłaty i składki 2 624,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 476,00
752 OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 zlecone
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
75404 Komendy wojewodzkie Policji
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy… 6 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA
85215 Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne 1 454,96 zlecone
4300 Zakup usług pozostałych 29,69 zlecone
85219 Ośrodki pomocy społecznej
3110 Świadczenia społeczne 2,00 zlecone
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
6230 Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych … 84 600,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92116 Biblioteki
6220 Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ....innych jedn. fin. publ. 183 806,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
str. 3
II  Zmniejszenie wydatków 1 576 241,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
paragraf Kwota w zł Znacznik
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 500,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 500,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy
4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
720 INFORMATYKA
72095 Pozostała działalność
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 639,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
75414 Obrona cywilna
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 zlecone
852 POMOC SPOŁECZNA
85219 Ośrodki pomocy społecznej
4300 Zakup usług pozostałych 2,00 zlecone
62.25 63 62.25 62.25 62.25 64.5 90.75 43.5
  3.  Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) : 4 290 487,00
      -  nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 36 616,13
      -  pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 361 800,00
      -  wolne środki w wysokości 3 892 070,87
410.25 130.5
  4.  Wskazać prognozowane dochody na 2015 r. w Tabeli Nr 1.
  5.  Wskazać plan wydatków na 2015 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.
  6.  Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015 r. w Tabeli Nr 4.
  7.  Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2015 r. w Tabeli Nr 7.
  8.  Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.
  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach
Regina Bargiel do-prawej podpis
Załącznik 1
Prognozowane dochody na 2015 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
25.5 32.25 48.75 49.5 302.25 78 71.25 78 72
  Lp Dział rozdział paragraf Źródło dochodu Kwota dochodów w zł
bieżących majątkowych Razem w tym zlecone   z zakresu admin. rządowej
 
1 010 01010 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   2 771 000,00 2 771 000,00  
2 600 60004 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   85 000,00 85 000,00  
3 700 70005 0750 dochody z dzierżawy 38 000,00   38 000,00  
4 700 70005 0750 dochody z użytkowania wieczystego gruntów 41 000,00   41 000,00  
5 700 70005 0770 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   1 250 000,00 1 250 000,00  
6 700 70005 0750 wpływy z różnych dochodów 1 000,00   1 000,00  
7 700 70005 2007 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ 23 533,00   23 533,00  
8 700 70005 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   2 600 000,00 2 600 000,00  
9 720 72095 2007 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ 58 788,00   58 788,00  
10 720 72095 2009 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ 10 375,00   10 375,00  
11 720 72095 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   178 361,00 178 361,00  
12 720 72095 6209 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   31 476,00 31 476,00  
13 750 75011 2010 dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/ 40 983,00   40 983,00 40 983,00
14 750 75023 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny… 11 000,00   11 000,00  
15 750 75023 0970 różne dochody 500,00   500,00  
16 750 75023 0920 odsetki /od środków na rachunkach bankowych/ 270 000,00   270 000,00  
17 750 75023 2360 dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej  3,00   3,00  
18 750 75023 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   165 746,00 165 746,00  
19 751 75101 2010 dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców) 2 900,00   2 900,00 2 900,00
20 752 75212 2010 dotacje celowe na zadania zlecone (szkolenia obronne) 600,00   600,00 600,00
21 754 75412 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   150 000,00 150 000,00  
22 754 75414 2320 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC) 800,00   800,00 800,00
23 756 75618 0460 różne opłaty /w tym eksploatacyjna/ 65 000,00   65 000,00  
24 756 75621 0001 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 100 454,00   8 100 454,00  
25 756 75621 0002 udzial gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000,00   50 000,00  
26 756 75615 0320 podatek rolny /os. prawne/ 130 000,00   130 000,00  
27 756 75615 0330 podatek leśny /os. prawne/ 80 000,00   80 000,00  
28 756 75615 0310 podatek od nieruchomości /os. prawne/ 3 000 000,00   3 000 000,00  
29 756 75615 0340 podatek od środków transportowych /os. prawne/ 35 000,00   35 000,00  
30 756 75615 0910 odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/ 1 000,00   1 000,00  
31 756 75616 0320 podatek rolny /os. fizyczne/ 350 000,00   350 000,00  
32 756 75616 0330 podatek leśny /os. fizyczne/ 7 000,00   7 000,00  
33 756 75601 0350 wpływy z karty podatkowej 20 000,00   20 000,00  
34 756 75616 0310 podatek od nieruchomości /os. fizyczne/ 2 800 000,00   2 800 000,00  
35 756 75616 0360 podatek od spadków i darowizn 500 000,00   500 000,00  
36 756 75616 0430 opłaty lokalne /targowe/ 100,00   100,00  
37 756 75616 0490 wpływy z innych opłat na podst ustaw 10 000,00   10 000,00  
38 756 75616 0340 podatek od środków transportowych /os. fizyczne/ 385 000,00   385 000,00  
39 756 75616 0910 odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/ 45 000,00   45 000,00  
40 756 75618 0410 opłata skarbowa 25 000,00   25 000,00  
41 756 75618 0490 wpływy z innych opłat na podst ustaw 40 000,00   40 000,00  
42 756 75615 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne) 20 000,00   20 000,00  
43 756 75616 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne) 300 000,00   300 000,00  
44 756 75618 0480 różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/ 160 000,00   160 000,00  
45 758 75801 2920 część oświatowa subwencji ogólnej 7 414 827,00   7 414 827,00  
46 758 75807 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 838 113,00   838 113,00  
47 801 80104 0830 wpływy z usług 80 000,00   80 000,00  
48 801 80104 0920 odsetki pozostałe 800,00   800,00  
49 852 85212 0920 odsetki od świadczeń pobranych nienależnie 3 000,00   3 000,00  
50 852 85212 0970 różne dochody 10 000,00   10 000,00  
51 852 85212 2010 dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/ 1 305 372,00   1 305 372,00 1 305 372,00
52 852 85212 2360 dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej  3 667,00   3 667,00  
53 852 85213 2010 dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow. ..../ 4 625,00   4 625,00 4 625,00
54 852 85213 2030 dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezp. zdrow. ..../ 2 978,00   2 978,00  
55 852 85213 0970 różne dochody 1 000,00   1 000,00  
56 852 85214 2030 dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezp. społ./ 20 845,00   20 845,00  
57 852 85214 0970 różne dochody 1 000,00   1 000,00  
58 852 85215 2010 dotacje celowe na zadania zlecone /dodatek energetyczny/ 1 484,65   1 484,65 1 484,65
59 852 85216 2030 dotacje celowe na zadania własne /zasiłki stałe/ 22 349,00   22 349,00  
60 852 85219 2010 dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./ 5 500,00   5 500,00 5 500,00
61 852 85216 0970 różne dochody 1 000,00   1 000,00  
62 852 85219 2030 dotacje celowe na zadania własne /OPS/ 76 823,00   76 823,00  
63 852 85228 0830 wpływy z usług 18 000,00   18 000,00  
64 852 85295 2010 dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/     0,00 0,00
65 852 85295 2030 dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/ 12 865,00   12 865,00  
66 852 85295 0970 różne dochody 1 000,00   1 000,00  
67 854 85412 2440 dotacje celowe z funduszy celowych ("zielona szkoła")     0,00  
68 854 85415 2030 dotacje celowe na zadania własne /stypendia/     0,00  
69 854 85415 2040 dotacje otrzym z budż państwa na zad bież fin w całości…     0,00  
70 900 90002 0490 wpływy z innych opłat na podst ustaw 960 000,00   960 000,00  
71 900 90002 2440 dotacje celowe z funduszy celowych (usuwanie azbestu)     0,00  
72 900 90015 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   85 000,00 85 000,00  
73 900 90019 0690 wpływy z opłat  za korzystanie ze środowiska 40 000,00   40 000,00  
74 900 90020 0400 wpływy z opłat produktowych 2 000,00   2 000,00  
75 921 92120 6207 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   85 000,00 85 000,00  
76 926 92601 6208 dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ   24 990,00 24 990,00  
   
                OGÓŁEM  DOCHODY 27 450 284,65 7 426 573,00 34 876 857,65 1 362 264,65
  w tym :  
A dochody własne                                         17 606 524,00 1 250 000,00 18 856 524,00  
   
     z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa            8 150 454,00   8 150 454,00  
   
B dotacje                                                                1 590 820,65 6 176 573,00 7 767 393,65 1 362 264,65
   
C subwencja ogólna                                               8 252 940,00   8 252 940,00  
Załącznik 2
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [Podział strony (Orientacja pozioma)]
42 58.5 309.75 117 114.75 115.5
        w tym:
Dz. Rozdz. Nazwa WYDATKI wydatki  wydatki
      OGÓŁEM majatkowe  bieżące
        ogółem ogółem
           
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 322 000,00 4 170 000,00 152 000,00
01008 Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel. 350 000,00 330 000,00 20 000,00
01009 Spółki wodne 120 000,00 0,00 120 000,00
01010 Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi 3 840 000,00 3 840 000,00 0,00
01030 Izby rolnicze 12 000,00 0,00 12 000,00
01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00
020   LEŚNICTWO 1 500,00 0,00 1 500,00
02095 Pozostała działalność 1 500,00 0,00 1 500,00
400   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ… 36 000,00 0,00 36 000,00
40002 Dostarczanie wody 36 000,00 0,00 36 000,00
40095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 282 375,00 1 398 375,00 2 884 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 603 000,00 103 000,00 1 500 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350 000,00 350 000,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 578 000,00 578 000,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 751 375,00 367 375,00 1 384 000,00
630   TURYSTYKA 25 000,00 0,00 25 000,00
63095 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 25 000,00
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 198 715,00 3 986 182,00 212 533,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 198 715,00 3 986 182,00 212 533,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 280 000,00 0,00 280 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 0,00 120 000,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000,00 0,00 160 000,00
720   INFORMATYKA 284 062,00 209 837,00 74 225,00
72095 Pozostała działalność 284 062,00 209 837,00 74 225,00
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 911 058,00 219 996,00 4 691 062,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów … 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 40 983,00 0,00 40 983,00
75022 Rady gmin 251 500,00 10 000,00 241 500,00
75023 Urzędy gmin 4 267 175,00 209 996,00 4 057 179,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129 600,00 0,00 129 600,00
75095 Pozostała działalność 221 800,00 0,00 221 800,00
751 URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ
    KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD. 2 900,00 0,00 2 900,00
75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej 2 900,00 0,00 2 900,00
kontroli i ochrony prawa
75109 Wybory do rad gmin… 0,00 0,00 0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00
752   OBRONA NARODOWA 600,00 0,00 600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 600,00
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHR.  P.POŻ. 572 571,00 317 171,00 255 400,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000,00 36 000,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 513 371,00 281 171,00 232 200,00
75414 Obrona cywilna 13 200,00 0,00 13 200,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 0,00 10 000,00
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000,00 0,00 100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych 100 000,00 0,00 100 000,00
kredytów i pożyczek jst
758   RÓŻNE ROZLICZNIA 110 000,00 0,00 110 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 000,00 0,00 110 000,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 578 756,00 562 000,00 12 016 756,00
80101 Szkoły podstawowe 5 716 900,00 536 000,00 5 180 900,00
80104 Przedszkola  2 764 100,00 26 000,00 2 738 100,00
80110 Gimnazja 2 729 100,00 0,00 2 729 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 800,00 0,00 260 800,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 586 900,00 0,00 586 900,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 956,00 0,00 48 956,00
80148 Stołówki szkolne 472 000,00 0,00 472 000,00
80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00
851   OCHRONA ZDROWIA 249 000,00 0,00 249 000,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0,00 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 14 000,00 0,00 14 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 0,00 10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 0,00 150 000,00
85195 Pozostała działalność 75 000,00 0,00 75 000,00
852   POMOC SPOŁECZNA 2 587 411,65 0,00 2 587 411,65
85202 Domy pomocy społecznej 261 000,00 0,00 261 000,00
85204 Rodziny zastępcze 14 500,00 0,00 14 500,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 600,00 0,00 600,00
85206 Wspieranie rodzin 10 800,00 0,00 10 800,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp....... 1 315 372,00 0,00 1 315 372,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 603,00 0,00 8 603,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ 66 845,00 0,00 66 845,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 101 484,65 0,00 101 484,65
85216 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23 349,00 0,00 23 349,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 753 515,00 0,00 753 515,00
85295 Pozostała działalność 31 343,00 0,00 31 343,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 0,00 0,00 0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00 0,00
854   EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA 30 000,00 0,00 30 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 30 000,00 0,00 30 000,00
dzieci i młodz. szkolnej
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,00
900   GOSP. KOMUNALNA  I OCHR. ŚRODOW. 3 029 640,00 881 800,00 2 147 840,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 034 840,00 30 000,00 1 004 840,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 167 000,00 0,00 167 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 000,00 0,00 130 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 386 800,00 361 800,00 25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 290 000,00 490 000,00 800 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem … 21 000,00 0,00 21 000,00
90095 Pozostała działalnośćJedn. Pomocnicze 0,00 0,00 0,00
921   KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD. 896 356,00 341 956,00 554 400,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 000,00 0,00 21 000,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 619 256,00 217 356,00 401 900,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 124 600,00 124 600,00 0,00
92195 Pozostała działalność 131 500,00 0,00 131 500,00
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 669 400,00 165 100,00 504 300,00
92601 Obiekty sportowe 389 600,00 165 100,00 224 500,00
92605 Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu 279 800,00 0,00 279 800,00
92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00
         
OGÓŁEM WYDATKI 39 167 344,65 12 252 417,00 26 914 927,65
Załącznik 3
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [Podział strony (Orientacja pozioma)]
26.25 25.5 161.25 132.75 88.5 54.75 42 48.75 59.25 33 42 53.25
      w tym:
         wydatki jednostek budżetowych
Dz. Rozdz. Nazwa   wynagrodz. w tym:
      wydatki i pochodne wydatki   świadcz. środki z wypłaty   inne
    bieżące w tym ze środków zw. z dział dotacje na rzecz tytułu art.5 poręczeń  obsługa  wydatki 
        z tytułu art.5 statutową   os. fiz. ust.1 pkt 2 i 3 gwarancji długu statutowe
        ust.1 pkt 2 i 3       bez wynagr i poch      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 152 000,00 0,00 152 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
01008 Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel. 20 000,00 20 000,00 20 000,00
01009 Spółki wodne 120 000,00 120 000,00 120 000,00
01010 Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 12 000,00 12 000,00 12 000,00
01095 Pozostała działalność 0,00 0,00
020   LEŚNICTWO 1 500,00   1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
02095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 1 500,00
400   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ… 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
40002 Dostarczanie wody 36 000,00 36 000,00 36 000,00
40095 Pozostała działalność 0,00 0,00
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 884 000,00 10 000,00 2 874 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 874 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 384 000,00 10 000,00 1 374 000,00 1 374 000,00
630   TURYSTYKA 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 25 000,00
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 212 533,00 0,00 212 533,00 0,00 0,00 23 533,00 0,00 0,00 189 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 212 533,00 212 533,00 23 533,00 189 000,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000,00 160 000,00 160 000,00
720   INFORMATYKA 74 225,00 0,00 74 225,00 2 062,00 0,00 69 163,00 0,00 0,00 3 000,00
72095 Pozostała działalność 74 225,00 74 225,00 2 062,00 69 163,00 3 000,00
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 691 062,00 3 316 176,00 1 374 886,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 1 172 886,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów … 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 40 983,00 38 797,00 2 186,00 2 186,00
75022 Rady gmin 241 500,00 241 500,00 195 000,00 46 500,00
75023 Urzędy gmin 4 057 179,00 3 274 379,00 782 800,00 4 000,00 778 800,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129 600,00 129 600,00 129 600,00
75095 Pozostała działalność 221 800,00 3 000,00 218 800,00 3 000,00 215 800,00
751 URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ
    KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD. 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej 2 900,00 2 900,00 0,00
kontroli i ochrony prawa
75109 Wybory do rad gmin… 0,00 0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00
752   OBRONA NARODOWA 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHR.  P.POŻ. 255 400,00 26 200,00 229 200,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 204 200,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 232 200,00 26 200,00 206 000,00 25 000,00 181 000,00
75414 Obrona cywilna 13 200,00 13 200,00 13 200,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00
kredytów i pożyczek jst
758   RÓŻNE ROZLICZNIA 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 000,00 110 000,00 110 000,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 016 756,00 8 742 700,00 3 274 056,00 1 500,00 418 600,00 0,00 0,00 0,00 2 853 956,00
80101 Szkoły podstawowe 5 180 900,00 4 032 600,00 1 148 300,00 216 000,00 932 300,00
80104 Przedszkola  2 738 100,00 1 874 000,00 864 100,00 82 000,00 782 100,00
80110 Gimnazja 2 729 100,00 2 060 400,00 668 700,00 108 000,00 560 700,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 800,00 28 800,00 232 000,00 232 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 586 900,00 454 300,00 132 600,00 1 800,00 130 800,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 956,00 48 956,00 1 500,00 47 456,00
80148 Stołówki szkolne 472 000,00 292 600,00 179 400,00 10 800,00 168 600,00
80195 Pozostała działalność 0,00 0,00
851   OCHRONA ZDROWIA 249 000,00 60 000,00 189 000,00 89 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 14 000,00 14 000,00 14 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 3 000,00 7 000,00 7 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 57 000,00 93 000,00 16 000,00 77 000,00
85195 Pozostała działalność 75 000,00 75 000,00 75 000,00
852   POMOC SPOŁECZNA 2 587 411,65 760 823,00 1 826 588,65 0,00 1 399 478,96 0,00 0,00 0,00 427 109,69
85202 Domy pomocy społecznej 261 000,00 261 000,00 261 000,00
85204 Rodziny zastępcze 14 500,00 14 500,00 14 500,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 600,00 600,00 600,00
85206 Wspieranie rodzin 10 800,00 10 800,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp....... 1 315 372,00 126 608,00 1 188 764,00 1 175 064,00 13 700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 603,00 8 603,00 7 603,00 1 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ 66 845,00 66 845,00 55 845,00 11 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 101 484,65 101 484,65 101 454,96 29,69
85216 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23 349,00 23 349,00 22 349,00 1 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 753 515,00 623 415,00 130 100,00 6 820,00 123 280,00
85295 Pozostała działalność 31 343,00 31 343,00 30 343,00 1 000,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 0,00 0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00
854   EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 30 000,00 30 000,00 30 000,00
dzieci i młodz. szkolnej
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00
900   GOSP. KOMUNALNA  I OCHR. ŚRODOW. 2 147 840,00 129 500,00 2 018 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018 340,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 004 840,00 129 500,00 875 340,00 875 340,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 167 000,00 167 000,00 167 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 000,00 130 000,00 130 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00 25 000,00 25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 800 000,00 800 000,00 800 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem … 21 000,00 21 000,00 21 000,00
90095 Pozostała działalność 0,00 0,00
921   KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD. 554 400,00 5 000,00 549 400,00 421 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 500,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 000,00 21 000,00 21 000,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 401 900,00 401 900,00 401 900,00
92195 Pozostała działalność 131 500,00 5 000,00 126 500,00 20 000,00 106 500,00
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 504 300,00 0,00 504 300,00 254 800,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 224 500,00
92601 Obiekty sportowe 224 500,00 224 500,00 224 500,00
92605 Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu 279 800,00 279 800,00 254 800,00 25 000,00 0,00
92695 Pozostała działalność 0,00 0,00
                       
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 26 914 927,65 13 053 299,00 13 861 628,65 926 262,00 2 086 078,96 92 696,00 0,00 100 000,00 10 656 591,69
Załącznik 4
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [Podział strony (Orientacja pozioma)]
27.75 37.5 208.5 187.5 68.25 62.25 62.25 55.5 48
      w tym:
      w tym:
Dz. Rozdz. Nazwa wydatki inwestycje wydatki   zakup i objęcie wniesienie 
      majatkowe i zakupy ze środków dotacje akcji i udziałów wkładów do
        inwestycyjne art.5     spółek
          ust.1 pkt 2 i 3     prawa handl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 170 000,00 4 170 000,00 2 771 000,00 0,00 0,00 0,00
01008 Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel. 330 000,00 330 000,00
01010 Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi 3 840 000,00 3 840 000,00 2 771 000,00
020   LEŚNICTWO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 398 375,00 1 398 375,00 85 000,00 928 000,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 103 000,00 103 000,00 85 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350 000,00 350 000,00 350 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 578 000,00 578 000,00 578 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 367 375,00 367 375,00
630   TURYSTYKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 986 182,00 3 986 182,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 986 182,00 3 986 182,00 900 000,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720   INFORMATYKA 209 837,00 209 837,00 209 837,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 209 837,00 209 837,00 209 837,00
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 219 996,00 219 996,00 165 746,00 0,00 0,00 0,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów … 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00
75022 Rady gmin 10 000,00 10 000,00
75023 Urzędy gmin 209 996,00 209 996,00 165 746,00
75095 Pozostała działalność 0,00
751 URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ
    KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej 0,00
kontroli i ochrony prawa
75109 Wybory do rad gmin… 0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00
752   OBRONA NARODOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHR.  P.POŻ. 317 171,00 317 171,00 150 000,00 36 000,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000,00 36 000,00 36 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 281 171,00 281 171,00 150 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00
756 DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.
    I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych ......... 0,00
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758   RÓŻNE ROZLICZNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 536 000,00 536 000,00
80104 Przedszkola  26 000,00 26 000,00
80110 Gimnazja 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00
851   OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
85195 Pozostała działalność 0,00
852   POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 0,00
85204 Rodziny zastępcze 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00
85206 Wspieranie rodzin 0,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp....... 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00
85216 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specj. Usl. Opiekuńcze 0,00
85295 Pozostała działalność 0,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00
854   EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 0,00
dzieci i młodz. szkolnej
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00
900   GOSP. KOMUNALNA  I OCHR. ŚRODOW. 881 800,00 881 800,00 85 000,00 376 800,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 30 000,00 15 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 361 800,00 361 800,00 361 800,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 490 000,00 490 000,00 85 000,00
921   KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD. 341 956,00 341 956,00 85 000,00 251 956,00 0,00 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury
92116 Biblioteki 217 356,00 217 356,00 217 356,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 124 600,00 124 600,00 85 000,00 24 600,00
92195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 165 100,00 165 100,00 24 990,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 165 100,00 165 100,00 24 990,00
92605 Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu 0,00
92695 Pozostała działalność 0,00
                 
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE 12 252 417,00 12 252 417,00 4 476 573,00 1 592 756,00 0,00 0,00
Załącznik 5
Plan wydatków budżetu na 2015 r. finansowanych z otrzymanych dotacji wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej [Podział strony (Orientacja pozioma)]
22.5 27 40.5 250.5 75 46.5 116.25 66.75 98.25 14.25
 L.p.  Dział Rozdział NAZWA Kwota w zł w tym zlecone       z zakresu administracji rządowej WYDATKI
bieżące    majątkowe   
wynagrodzenia           i pochodne R-m   R-m
1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 771 000,00 x x               x      x
a/ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 771 000,00 0,00 2 771 000,00 UE
2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 000,00 x x               x      x
a/ 60004 Lokalny transport zbiorowy 85 000,00 0,00 85 000,00 UE
3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 923 533,00 x x      x      x
a/ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 923 533,00 23 533,00 900 000,00 UE
4. 720 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 279 000,00 x x      x      x
a/ 72095 Pozostała działalność 279 000,00 40 232,00 69 163,00 209 837,00 UE
5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 206 729,00 x x      x
a/ 75011 Urzędy wojewódzkie 40 983,00 40 983,00 38 797,00 40 983,00 0,00 ZL
b/ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 746,00 0,00 165 746,00 UE
6. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...... 2 900,00 x x      x      x
a/ 75101 Urzędy naczelnych organów państwowej,kontroli i .... 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 ZL
7. 752 OBRONA NARODOWA 600,00 x x      x
a/ 75212 600,00 600,00 600,00 0,00 ZL
8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA P-POŻAR 150 800,00 x x      x      x
a/ 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 UE
b/ 75414 Obrona Cywilna 800,00 800,00 800,00 0,00 ZL
9. 852 POMOC SPOŁECZNA 1 452 841,65 x x      x      x
a/ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ... 1 305 372,00 1 305 372,00 126 608,00 1 305 372,00 0,00 ZL
b/ 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby ...... 4 625,00 4 625,00 4 625,00 0,00 ZL
c/ 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby ...... 2 978,00 2 978,00 0,00
d/ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. .. 20 845,00 20 845,00 0,00
e/ 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 484,65 1 484,65 1 484,65 0,00 ZL
f/ 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 22 349,00 22 349,00 0,00
g/ 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 ZL
h/ 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 823,00 76 823,00 76 823,00 0,00
i/ 85295 Pozostała działalność 12 865,00 12 865,00 0,00
10. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 85 000,00 x x      x      x
a/ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 000,00 0,00 85 000,00 UE
11. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85 000,00 x x      x      x
a/ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 UE
12. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 24 990,00 x x      x      x
a/ 92601 Obiekty sportowe 24 990,00 0,00 0,00 24 990,00 UE
WYDATKI      OGÓŁEM 6 067 393,65 1 362 264,65 285 360,00 1 590 820,65 4 476 573,00
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej 1 362 264,65 1 362 264,65 168 305,00 1 362 264,65
Załącznik 6
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015
52.5 57.75 55.5 41.25 126.75 93.75 87.75
zmiany
1. PRZYCHODY    - 445 594,00 5 313 659,46
w tym :
Paragraf 950 Wolne środki  - 445 594,00 4 915 243,33
w tym na pokrycie deficytu              3 892 070,87
Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 361 800,00
w tym na pokrycie deficytu              361 800,00
Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 36 616,13
w tym na pokrycie deficytu              36 616,13
…………………
Razem na pokrycie deficytu 4 290 487,00
2. ROZCHODY 1 023 172,46
w tym :
Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek .. 1 023 172,46
Załącznik 7
Plan głównych zadań, w tym inwestycyjnych i remontowo-budowlanych [Podział strony (Orientacja pionowa)]
32.25 57 24 105.75 40.5 61.5 53.25 58.5 79.5
Lp DZIAŁ Rodzaj wydatku Majątkowe lub Bieżące UWAGI
Rozdział 2015 RAZEM
Nazwa zadania Własne Zewnętrzne
I 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 399 000 2 771 000 4 170 000
1 01008 Melioracje wodne 330 000 0 330 000
1a Przebudowa urządzenia hydrologicznego w Tworogu Małym - projekt i realizacja 330 000 M
2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 069 000 2 771 000 3 840 000
2a Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich 2 340 000 M
2b Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - aktualizacja projektu i budowa zrzutu ścieków podłączonego do kanalizacji w Gliwicach Brzezince 400 000 M
2c Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach 0 M 250 tyś - płatność w 2016 r. (w tym 212 500 pomocowe)
2d Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 70 000 M
2e Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej 0 M 195 tyż zł - płatność w 2016 r.
2f Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I 1 030 000 M
II 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 113 375 85 000 2 198 375
1 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 000 85 000 103 000
1a Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiejw gminie Sośnicowice - projekt 100 000 M
2a Wiaty przystankowe 3 000 3 000 M
2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350 000 0 350 000
2a Budowa chodnika przy drodze nr 919 Etap III - od ul. Zielonej w Sośnicowicach do istniejącej części chodnika 350 000 M dotacja dla województwa
3 60014 Drogi publiczne powiatowe 578 000 0 578 000
3a Budowa ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Smolnica - etap II 500 000 500 000 M dotacja dla powiatu
3b Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach - projekt 20 000 20 000 M dotacja dla powiatu
3c Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2991S w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną - projekt 29 000 M dotacja dla powiatu
3d Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul.Kościelnej z ul.Begonii - projekt 29 000 M dotacja dla powiatu
4 60016 Drogi publiczne gminne 1 167 375 0 1 167 375
4a Chodnik przy ul.Marcina w Kozłowie - projekt i budowa 160 000 160 000 M
4b Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłówce - projekt 19 700 19 700 M
4c Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt 27 675 27 675 M
4d Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach 140 000 140 000 M
4e Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - projekt 20 000 20 000 M
4f Remonty nawierzchni dróg 800 000 800 000 B
III 630 TURYSTYKA 25 000 0 25 000
1 63095 Pozostała działalność 25 000 0 25 000
1a Ścieżki rowerowe koszt zarządzania projektem 25 000 25 000 B dotacja dla powiatu
IV 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 090 333 923 533 4 013 866
1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 090 333 923 533 4 013 866
1a Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego 1 939 419 1 939 419 M
1b Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Sośnicowice 278 193 900 000 1 178 193 M płatność z 2014 r.
1c Wykup gruntów na rzecz gminy 200 000 200 000 M
1d Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul.Kozielskiej 3 668 570 668 570 M zapłata 2 raty
1e Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice 27 684 B środki z POIiŚ
V 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 000 0 120 000
1 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000 0 120 000
1a Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 120 000 120 000 B
VI 720 INFORMATYKA 5 062 279 000 284 062
1 72095 Pozostała działalność 5 062 279 000 284 062
1a PIAPy, koszt zarządzania projektem 2 062 2 062 B dotacja dla powiatu
1b Montaż infokiosku przy budynku UM w Sośnicowicach 3 000 3 000 B
1c Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 279 000 279 000 M/B M=209 837 B=69163
VII 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54 250 165 746 219 996
1 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000 0 10 000
1a Doposażenie sprzętowe 10 000 10 000 M
2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 250 165 746 209 996
2a Doposażenie sprzętowe 15 000 15 000 M
2b Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wsp. zarządzania w gminie Sośnicowice 29 250 165 746 194 996 M
3 75095 Pozostała działalność 0 0 0
VIII 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 167 171 150 000 317 171
1 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000 0 36 000
1a Zakup pojazdu służbowego dla KMP Gliwice (KP I) 36 000 36 000 M dofinansowanie 50%
2 75412 Ochotnicze straże pożarne 131 171 150 000 281 171
2a Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - projekt i realizacja 66 671 150 000 216 671 M
2b Zakup i montaż urządzeń odprowadzających spaliny z garaży OSP 50 000 50 000 M
2c Podkład i posadzka betonowa w garażu budynku OSP w Sośnicowicach 14 500 14 500 M
1 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 0 0
IX 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 872 300 0 872 300
1 80101 Szkoły podstawowe 731 000 0 731 000
1a Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach 300 000 300 000 M
1b Modernizacja pomieszczeń poddasza użytkowego w SP Sośnicowice 200 000 200 000 M
1c Wymiana pieca i instalacji CO w SP Bargłówka 36 000 36 000 M
1d Remonty bieżące 195 000 195 000 B
2 80104 Przedszkola 103 300 0 103 300
2a Plac zabaw w Smolnicy 6 000 6 000 M
2b Modernizacja dachu w Kozłowie 20 000 20 000 M
2c Remonty bieżące 77 300 77 300 B
3 80110 Gimnazja 25 000 0 25 000
3a Remonty bieżące 25 000 25 000 B
4 80114 Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0 0 0
5 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13 000 0 13 000
5a Remonty bieżące 13 000 13 000 B
X 851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 0
1 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 0
XI 852 POMOC SPOŁECZNA 0 0 0
1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 0 0
XII 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 796 800 85 000 881 800
1 90002 Gospodarka odpadami 30 000 0 30 000
1a Zakup oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami 15 000 15 000 M
1b Usuwanie azbestu z terenu gminy 15 000 15 000 M dotacja dla beneficjentów programu
2 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 361 800 0 361 800
2a Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy 361 800 361 800 M dotacja dla beneficjentów programu PONE
3 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 405 000 85 000 490 000
3a Budowa oświetlenia przy ul.Średniej w Kozłowie 70 000 70 000 M
3b Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Klonowej w Smolnicy 320 000 M
3c Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt 100 000 M
4 90095 Pozostała działalność 0 0 0
XIII 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 256 956 85 000 341 956
1 92116 Biblioteki 217 356 0 217 356
1a Budowa biblioteki publicznej 217 356 217 356 M dotacja dla MGBP w Sośnicowicach
2 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 39 600 85 000 124 600
2a Prac restauratorskich, konserwacyjnych przy zabytkach sakralnych 24 600 24 600 M dotacja dla Parafii
2b Rewitalizacja rynku w Sośnicowicach - projekt 15 000 85 000 100 000 M
3 92195 Pozostała działalność 0 0 0
XIV 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 140 110 24 990 165 100
1 92601 Obiekty sportowe 140 110 24 990 165 100
1a Budowa Dirtparku w Sośnicowicach 80 010 24 990 105 000 M
1b Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z zapleczem socjalnym w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej - projekt 35 100 M
1c Koncepcja na zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a gimnazjum w Sośnicowicach 15 000 15 000 M
1d Zakup kosiarki spalinowej 10 000 10 000 M
OGÓŁEM 9 040 357 4 569 269 13 609 626
P O D S U M O W A N I E
2015 RAZEM
Własne Zewnętrzne
w tym :
M (majątkowe) 7 775 844 4 476 573 12 252 417 4545736
R-m M 12 252 417
B (bieżące) 1 264 513 92 696 1 357 209 23533
R-m B 1 357 209
Załącznik 8
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Sośnicowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych [Podział strony (Orientacja pionowa)]
58.5 49.5 22.5 162 73.5 73.5 73.5
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
010 01030 Izby rolnicze 12 000,00
600 60013 Województwo śląskie 350 000,00
600 60014 Powiat gliwicki 578 000,00
630 63095 Powiat gliwicki 25 000,00
720 72095 Powiat gliwicki 2 062,00
754 75404 Fundusz Wsparcia Policji 36 000,00
801 80146 Miasto Gliwice 1 500,00
851 85149 SP ZOZ w Sośnicowicach 14 000,00
921 92116 MGBP w Sośnicowicach 401 900,00 217 356,00
Razem dla sektora finansów publicznych 413 900,00 0,00 1 223 918,00
1 2 3 4 5 6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub nazwa jednostki
010 01009 Spółki wodne 120 000,00
851 85195 Opieka nad osobami starszymi i chorymi 75 000,00
900 90005 Program Ograniczenia Niskiej Emisji 361 800,00
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 24 600,00
921 92195 Organizacje pozarządowe 20 000,00
926 92605 Stowarzyszenia 274 800,00
Razem poza sektor finansów publicznych 0,00 0,00 876 200,00
Razem dotacje 413 900,00 0,00 2 100 118,00
OGÓŁEM DOTACJE 2 514 018,00