ࡱ> 9 Gbjbj1!l%lLLLLLLL`6668nT`I"HHHHHHH$J L>HLH1LLoI111LLH1H11NBLLH PMZ`6*F>HI0IhF(MMH1``LLLLProtokB Nr 15/2011 z posiedzenia Komisji Bud|etowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Zrodowiska i Inwestycji i Komisji O[wiaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 6 grudnia 2011 r. Miejsce posiedzenia komisji  Urzd Gminy w Jeleniewo ul. SBoneczna 3, sala nr 12. W posiedzeniu uczestniczy 13 czBonkw komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwaB. W posiedzeniu uczestniczy Przewodniczcy Rady B.Brzostowski, Skarbnik J.SiBkowska  protokolant. Lista obecno[ci w zaBczeniu. Porzdek posiedzenia: Wybr przewodniczcego komisji. Zatwierdzenie porzdku posiedzenia. Wyra|enie opinii w sprawie projektu bud|etu gminy na 2012 rok. Wolne wnioski. Ad. 1. Przewodniczcym Komisji zostaB wybrany jednogBo[nie Przewodniczcy Komisji Bud|etowej Ryszard Mysiukiewicz. Ad. 2. Komisja jednogBo[nie przyjBa zaproponowany porzdek posiedzenia. Ad. 3. Projekt bud|etu gminy na 2012 rok przedstawiBa P.Skarbnik. WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA 2012  2017 Podstaw opracowania wieloletniej prognozy finansowej byBa przeprowadzona weryfikacja danych bud|etowych za lata 2009 -2010 i przewidywanego wykonania roku 2011, jak rwnie| wzito pod uwag kierunki i plany rozwoju gminy. Na prognozowane dochody ogBem ma wpByw [rodkw z bud|etu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Na planowane dochody skBadaj si: 1) dochody bie|ce, w tym: a) wBasne m.in.: - subwencje, - udziaBy gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych, - dotacje i [rodki na finansowanie wydatkw na realizacj zadaD z udziaBem [rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), - dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gmin, -pozostaBe dochody wBasne (m.in. podatek od nieruchomo[ci, podatek rolny, podatek le[ny, podatek od [rodkw transportowych, opBata eksploatacyjna), ZaBo|ono wzrost wy|ej wymienionych dochodw corocznie okoBo 4,8%. Wzito pod uwag, i| od roku 2010 na terenie gminy zaczBy funkcjonowa nowe podmioty gospodarcze posiadajce elektrownie wiatrowe zasilajce dochody bud|etowe gBwnie w podatek od nieruchomo[ci. Dofinansowanie [rodkami z Unii Europejskiej zaBo|ono biorc pod uwag ju| podpisane umowy gBwnie z programu PROW na lata 2007-2013 i planowane do realizacji. Dotacje celowe z bud|etu paDstwa na zadania wBasne zaBo|ono, |e bd wzrastaBy corocznie o 2,5%. b) dochody zwizane z realizacj zadaD z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych jednostce samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami - zaBo|ono wzrost dochodw corocznie o 2,5%. 2) dochody majtkowe, w tym: - dotacje i [rodki na finansowanie wydatkw na realizacj zadaD z udziaBem [rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaBo|ono dofinansowanie [rodkami z Unii Europejskiej biorc pod uwag zBo|one wnioski o dofinansowanie z Programu WspBpracy Transgranicznej Polska-Litwa-Rosja 2007-2013 i planowane do realizacji. - dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD inwestycyjnych gmin - planuje si pozyskanie dofinansowania na budow i modernizacj drg gminnych z programw z bud|etu paDstwa. - dochody ze sprzeda|y mienia komunalnego - przewiduje si sprzeda| dziaBek budowlanych na terenie gminy. Przy opracowaniu prognozy planu wydatkw bie|cych zaBo|ono, i| [rodki na wydatki bie|ce (opBaty mediw, usBugi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane bd po uwzgldnieniu [redniorocznego wzrostu cen towarw i usBug konsumpcyjnych, wzrostu wynagrodzeD w gospodarce narodowej. Na wydatki bie|ce skBadaj si m.in. wynagrodzenia i skBadki od nich naliczane, w bud|ecie gminy ok. 64% ogBu wynagrodzeD stanowi wynagrodzenia pracownikw o[wiatowych, gdzie od dwch lat wystpuje zgodnie z kart nauczyciela 7% podwy|ka, dlatego biorc to pod uwag jak i wy|ej wymienione wskazniki zaBo|ono w prognozie wzrost wydatkw bie|cych o ok.5%. Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorc pod uwag kierunki rozwoju gminy, zadania ju| rozpoczte, zaplanowane w 2011 roku, wykonane dokumentacje techniczno  projektowe oraz planowane do wykonania w 2012 dokumentacje techniczno  projektowe, tak aby by przygotowanym do skBadania wnioskw na pozyskiwanie dofinansowywania ze [rodkw z Unii Europejskiej i z bud|etu paDstwa. Planowany deficyt bud|etu gminy w 2012 r w wysoko[ci 611008 zB, zostanie pokryty: - przychodami z zacignitych kredytw i po|yczek w wysoko[ci 800000 zB, na zadanie pn  Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo , - rozchody w wysoko[ci 188992 zB, z przeznaczeniem na spBat wcze[niej zacignitych kredytw i po|yczek, Gmina na dzieD 31 grudnia 2011 r. posiada zobowizania z tytuBu zacignitych kredytw i po|yczek w kwocie 756 012 zB, z nastpujcym przeznaczeniem: - umowa po|yczki ze [rodkw WFOZiGW na kwot 655000zB, w tym w 2010 r 355000zB, w 2011 r 300000 zB. z 5 letnim okresem spBaty tj. od 2011 r do 2015 r. na zadanie pn.  Poprawa gospodarki wodno-[ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo . Poza tym na ww zadanie planowano kredyt bankowy w wysoko[ci 200000 zB, ze spBat do 2015 r, w przypadku wystpienia braku [rodkw wBasnych. Kredyt nie zostaB zacignity. Stan zadBu|enia z tytuBu po|yczki na dzieD 31 grudnia 2011 r. wynosi 524008 zB. - umowa kredytu inwestycyjnego zBotowego finansowanego Bcznie ze [rodkw Council of Europe Development Bank (CEB) oraz ze [rodkw Europen Investment Bank (EIB) na kwot 290000zB, z przeznaczeniem nas wkBad wBasny realizowanego projektu pn.  Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo z 5 letnim okresem spBaty tj. od 2011 r do 2015 r. Stan zadBu|enia na dzieD 31 grudnia 2011 r wynosi 232004 zB. Planowane odsetki z tytuBu zacignicia ww kredytw oszacowano ogBem na kwot 112 000zB, w tym w 2012 r 23 000 zB. W ramach przedsiwzi do WPF Gminy Jeleniewo na lata 2012-2017 planowano nastpujce zadania inwestycyjne z udziaBem [rodkw z bud|etu Unii Europejskiej: 1) Infrastruktura drogowa  poprawa dostpno[ci komunikacyjnej samorzdw na pograniczu polsko-rosyjskim o planowanej warto[ci 2884900 zB, w latach 2012-2013. Planuje si wykonanie drogi na odcinku 2,7 km Czerwone Bagno-SzurpiBy. Planuje si zrealizowanie powy|szego zadania po uzyskaniu dofinansowania z bud|etu Unii Europejskiej. 2) Kultura fizyczna i sport  Poprawa infrastruktury w zakresie kultury fizycznej i sportu o warto[ci 2493238 zB w latach 2011-2013. Planuje si wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jeleniewie, po uzyskaniu dofinansowania. 3) Ochrona [rodowiska  poprawa gospodarki wodno-[ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo. Wprowadzone zadania w wykazie przedsiwzi na lata 2011-2012 zostaBy ujte w bud|ecie gminy na 2012 r i wykazane w zaBczniku Nr 3 tj. 1) Aktualizacja studium uwarunkowaD i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz[ci wsi Leszczewo  WoBownia. Na ww zadania zostaBy przeprowadzone procedury przetargowe i podpisane umowy na wykonanie prac. Prace zostanBy rozpoczte w 2011 r, a bd zakoDczone w 2012 r. PBatno[ za wykonane usBugi nastpi w 2012 roku. W 2011 roku zostaBa przeprowadzona rwnie| procedura przetargowa na realizacj zadania pn. Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni [ciekw na terenie Gminy Jeleniewo . Prace zostaBy rozpoczte w 2011 roku i bd zakoDczone w 2012 roku. PBatno[ jednorazowa po zakoDczeniu i odebraniu robt. OgBem warto[ zadania po przetargu wynosi 2609268 zB. Zadanie otrzymaBo dofinansowanie z bud|etu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich do kwoty 1330527 zB. Gmina zabezpieczy [rodki wBasne do wysoko[ci 1278741 zB, z tego udziaB mieszkaDcw 255508 zB. Ze wzgldu na znaczny udziaB [rodkw wBasnych gminy w realizowanej inwestycji, planuje si w 2012 r zacignicie po|yczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj zadania pn.  Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni [ciekw na terenie Gminy Jeleniewo w wysoko[ci 800000zB, z 5 letnim okresem spBaty tj. 2013-2017. ZostaB zBo|ony wniosek w sprawie wspBfinansowania (po|yczka) poprzez WFOZiGW w BiaBymstoku przedsiwzi inwestycyjnych, ktre uzyskaBy wsparcie ze [rodkw UE. Poniewa| Gmina Jeleniewo w latach 2011-2015 r bdzie spBacaBa wcze[niej zacignite kredyty i po|yczki, planuje si nastpujce kwoty do spBaty: w 2013 r 80000zB, 2014 r 80000 zB, 2015 r 80000 zB, 2016 r 280000 zB, 2017 r 280000 zB. W zwizku z powy|szym dokonano aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo. Na podstawie planu bud|etu gminy uaktualniono rwnie| prognoz na 2012 r. Wykaz przedsiwzi do WPF Gminy Jeleniewo stanowi zaBcznik Nr 2. OBJAZNIENIA DO PROJEKTU BUD{ETU GMINY NA 2012 ROK. Dochody bud|etu gminy na 2012 rok zostaBy skalkulowane na kwot 9794 417 zB, z tego: dochody bie|ce wynosz 8134 944 zB i dochody majtkowe 1659 473 zB, zgodnie z zaBcznikiem Nr 1. Planowany deficyt bud|etu gminy w wysoko[ci 611008 zB, zostanie pokryty: - przychodami z zacignitej po|yczki w wysoko[ci 800000 zB, na zadanie pn  Budowa przydomowych biologiczno  mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo , - rozchody w wysoko[ci 188992 zB, z przeznaczeniem na spBat wcze[niej zacignitych kredytw i po|yczek, zgodnie z zaBcznikiem Nr 5. Gmina na dzieD 31 grudnia 2011 r. posiada zobowizania z tytuBu zacignitych kredytw i po|yczek w kwocie 756 012 zB, z nastpujcym przeznaczeniem: - umowa po|yczki ze [rodkw WFOZiGW na kwot 655000zB, w tym w 2010 r 355000zB, w 2011 r 300000 zB. z 5 letnim okresem spBaty tj. od 2011 r do 2015 r. na zadanie pn.  Poprawa gospodarki wodno-[ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo . Stan zadBu|enia na dzieD 31.12.2011r wynosi 524008 zB, - umowa kredytu inwestycyjnego zBotowego finansowanego Bcznie ze [rodkw Council of Europe Development Bank (CEB) oraz ze [rodkw Europen Investment Bank (EIB) na kwot 290000zB, z przeznaczeniem na wkBad wBasny realizowanego projektu pn.  Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo z 5 letnim okresem spBaty tj. od 2011 r do 2015 r. Stan zadBu|enia na dzieD 31.12.2011r wynosi 232 004 zB. Zadanie pn.  Budowa przydomowych biologiczno  mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo , uzyskaBo dofinansowanie ze [rodkw Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013. Realizatorem bdzie ZakBad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. W zwizku z tym, planuje si w cigu roku bud|etowego zacignicie po|yczki z BGK, z przeznaczeniem na wyprzedzajce finansowanie dziaBaD ze [rodkw pochodzcych z bud|etu Unii Europejskiej w kwocie 1330 527 zB. Dochody i wydatki bud|etu gminy na 2012 r zostaBy skalkulowane do wysoko[ci przewidywanych dochodw wBasnych , oraz na podstawie otrzymanych wstpnych kwot dotacji i subwencji . Kwoty te nie s ostateczne , mog ulec zmianie. Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansw zostan wprowadzone zmiany w bud|ecie. Planuje si dochody w kwocie 1409 473zB, pochodzce ze [rodkw Unii Europejskiej. ZostaBy podpisane nastpujce umowy o dofinansowanie inwestycji: 1) Budowa przydomowych biologiczno  mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo 1330527 zB. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoDczenia II kwartaB 2012 r. 2) Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, peBnicej funkcj Domu Kultury w Gminie Jeleniewo 78946 zB. Zadanie zostaBo wykonane i jest w trakcie weryfikacji. Planowany wpByw [rodkw do bud|etu w 2012 r. Poza tym Gmina ubiega si o dalsze dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2012 r z bud|etu Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2012 r zostaBy okre[lone w zaBczniku nr 3. W zwizku z powy|szym plan dochodw bud|etu gminy na 2012 r zostaB oszacowany na kwot 9794417 zB. Zawarte w planie dochody pochodz z nastpujcych zrdeB: I. Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowo[ci prawnej (w tym z podatkw i opBat lokalnych) ogBem 3198 314 zB, co stanowi 106,7 % przewidywanego wykonania w 2011 r, w tym: wpBywy z podatku rolnego 275 013 zB, wpBywy z podatku le[nego 27 749 zB, wpBywy z podatku od nieruchomo[ci 1603 213 zB, wpBywy z podatku od czynno[ci cywilno-prawnych 52 300 zB, wpBywy z podatku od [rodkw transportowych 85 350 zB. UdziaBy gminy w podatkach stanowicych dochd bud|etu paDstwa bd wy|sze o 28,0% w stosunku do 2011 roku, zgodnie z przedBo|on kalkulacj Ministerstwa Finansw. Bd to wpBywy z podatku dochodowego od osb fizycznych na kwot 1079 514 zB. Podatek dochodowy od osb prawnych na kwot 7000 zB. Ww kwoty dochodw s kwotami kalkulacyjnymi , a ich wysoko[ jest uzale|niona od faktycznego wykonania poszczeglnych podatkw. II. Dochody z majtku gminy oszacowane zostaBy na kwot 1659 473 zB, w tym [rodki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na zadania inwestycyjne w kwocie 1409 473 zB. Zaplanowano sprzeda| mienia gminnego na kwot 250 000 zB. III. PozostaBe dochody oszacowano na kwot 302 108 zB, w tym: - wpBywy z dzier|awy skBadnikw mienia gminnego 29 000zB, wpBywy z opBat za korzystanie ze [rodowiska 8 000 zB, wpBywy od mieszkaDcw na rzecz budowy przydomowych biologiczno  mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo 255508 zB. IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zaplanowano na kwot 1440 531 zB, zgodnie z otrzymanymi decyzjami z bud|etu paDstwa. Dotacje zostan przeznaczone na: - administracj zlecon gminie w zakresie USC, ewidencji ludno[ci i inne 35.000 zB, zadania opieki spoBecznej w kwocie 1 405.000 zB , aktualizacj rejestrw wyborczych 531 zB, SzczegBowy podziaB dotacji na zadania zlecone wykazano w zaBczniku nr 1. V. Na zadania wBasne gmina otrzyma 288.200 zB, z tego na utrzymanie o[rodka pomocy spoBecznej 59 000 zB, zasiBki celowe 99 000 zB, zasiBki staBe 32 000 zB, skBadki na ubezpieczenie zdrowotne w opiece spoBecznej 3000 zB i zadania z zakresu administracji 200 zB. SzczegBowy podziaB dotacji na zadania wBasne wykazano w zaBczniku nr 1. VI. Subwencja oglna dla gminy zostaBa skalkulowana przez Ministerstwo Finansw na kwot 2877791 zB, w tym: cz[ podstawowa 511 089 zB, cz[ o[wiatowa 2326 539 zB, cz[ rwnowa|ca 40 163 zB. Subwencje zostaBy zmniejszone o kwot 995741 zB, w stosunku do roku 2011, w tym: cz[ podstawowa mniejsza o 842110 zB, (jej wysoko[ jest ustalana na podstawie dochodw podatkowych przypadajcych na 1 mieszkaDca gminy, w stosunku do dochodw podatkowych na 1 mieszkaDca w kraju), cz[ o[wiatowa mniejsza o 147963 zB, (jej wysoko[ jest uzale|niona przede wszystkim od ilo[ci dzieci w szkoBach). Subwencje bd wpBywaBy na rachunek bud|etu gminy w 12 rwnych ratach, natomiast cz[ o[wiatowa w 13 rwnych ratach. VII. Planuje si pozyska [rodki z funduszy strukturalnych na realizacj zadaD inwestycyjnych , wykazanych w zaBczniku Nr 4. Plan dochodw stanowi zaBcznik Nr 1 do bud|etu gminy na 2012 rok. W bud|ecie gminy na 2012 rok zastosowano nastpujce wskazniki: prognozowany [rednioroczny wskaznik cen towarw i usBug konsumpcyjnych wy|szy o 2,8% w stosunku do 2011 roku, wysoko[ skBadek na ubezpieczenia spoBeczne pracodawcy na poziomie 2011 r wysoko[ skBadki na Fundusz Pracy 2,45%. Planuje si zmian wynagrodzeD pracownikom [rednio o 1, 5% planowanego funduszu pBac. Poza tym planuje si fundusz nagrd na poziomie 1 % planowanego funduszu wynagrodzeD. Planowany wzrost wynagrodzeD w o[wiacie od 1 wrze[nia 2012 r [rednio 3,8%. W zwizku z powy|szym plan wydatkw bud|etu gminy na 2012 rok zostaB skalkulowany na kwot 10405 425zB, z tego: - wydatki bie|ce 7521 476 zB, w tym: wydatki jednostek bud|etowych 5098 671 zB, z tego: wynagrodzenia i skBadki od nich naliczane 3537374 zB i wydatki zwizane z realizacj zadaD statutowych 1561 297 zB, dotacje na zadania bie|ce 412 655 zB, [wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1984 523 zB, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2883949 zB, w tym na programy finansowane z udziaBem [rodkw unijnych 2144994 zB, obsBuga dBugu 23000 zB, Plan wydatkw stanowi zaBcznik Nr 2 do bud|etu gminy na 2012 rok. Do dyspozycji soBectw wyodrbnia si 313 103 zB, z przeznaczeniem na: -remonty bie|ce drg, wykonanie przystanku dla autobusw dowo|cych dzieci do szkB, ogBem 269998zB, oraz przygotowanie dokumentacji na zajazd dla autobusw 2800zB, - wytyczenie drg przez geodet, opracowanie dokumentacji 8 762 zB, - imprezy okoliczno[ciowe 1500 zB, - wymiana pokrycia na budynku po byBej Szkole Podstawowej w SzurpiBach 7 531zB, -modernizacja o[wietlenia ulicznego w Jeleniewie 20 000 zB, -urzdzenie boiska sportowego 2 000 zB, - zakup ksi|ek do biblioteki szkolnej w Prudziszkach 512 zB. Rolnictwo i Bowiectwo: Planuje si wydatki na kwot 4 700 zB, w tym: z przeznaczeniem na wpBaty na rzecz izb rolniczych w wysoko[ci 2% od uzyskanych wpByww z podatku rolnego 3 200 zB, naprawa sieci wodocigowych 1 500 zB. Transport i Bczno[: Planuje si przeznaczy na wydatki kwot 337 800 zB, w tym: - na bie|ce remonty i utrzymanie drg gminnych przeznacza si 295 000 zB, w tym do dyspozycji soBectw 269 998 zB, - od[nie|anie drg 40000 zB. Turystyka: Na realizacj zadania inwestycyjnego pn.  Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy jeziorze HaDcza w m.BBaskowizna, gm. Jeleniego planuje si [rodki wBasne w kwocie 105861 zB. Przewidywane dofinansowanie z bud|etu Unii Europejskiej 599872 zB. W chwili obecnej zadanie w trakcie oceny merytorycznej. Zostanie zrealizowanie w 2012 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania z  Lokalnej Grupy Rybackiej . Zadanie zostaBo wykazane w zaBcznikach Nr 3 i 4. Gospodarka mieszkaniowa: Na wydatki zwizane z gospodark gruntami i nieruchomo[ciami gminnymi planuje si 58.824 zB. Planuje si wydatki zwizane z zaBo|eniem ksig wieczystych zB, okazaniem granic zB, w tym do dyspozycji soBectw, podziaBem dziaBek, szacunkiem biegBych, wypisy i wyrysy dziaBek oraz sporzdzenie aktw notarialnych i inne opBaty. Na wymian wizby dachowej na budynku po byBej SP w SzurpiBach oraz napraw ogrodzenia przeznacza si kwot 15062 zB, w tym ze [rodkw funduszu soBeckiego 7531 zB. DziaBalno[ usBugowa: Na opBat za przygotowanie projektw decyzji o warunkach zabudowy przeznacza si 30 000 zB. Poza tym planuje si nastpujce zadania inwestycyjne: 1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w cz[ci wsi Leszczewo i WoBownia na kwot 65190 zB. 2) Opracowanie studium uwarunkowaD i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo na kwot 36900 zB. Zadania w trakcie realizacji z terminem zakoDczenia w 2012 roku. Powy|sze zadania zostaBy wykazane w zaBczniku Nr 3. Administracja publiczna: Na wydatki w administracji przeznacza si 1400 330 zB. w tym - wydatki zwizane z prac rady gminy 132 300 zB. - wydatki z funkcjonowaniem urzdu gminy, zatrudnieniem pracownikw oszacowano na kwot 1165203 zB - prowizj soBtysom za inkaso podatkw 21 000 zB oraz diety za udziaB w sesji 20000 zB. Kwota prowizji jest uzale|niona od wysoko[ci pobranych podatkw przez poszczeglnych soBtysw. Na wydatki zwizane z promocj gminy 17627 zB, w tym wykonanie tablicy informacyjnej 2627 zB.. Planuje si wykonanie zadania przy udziale ze [rodkw Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie oceny merytorycznej. Wydatki zwizane z wykonywaniem zadaD zleconych gminie zaplanowano na kwot 1 440 531 zB, zgodnie wyszczeglnieniem zawartym w zaBczniku nr 2. Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa: W dziale tym gmina otrzyma dotacj w kwocie 531 zB, z przeznaczeniem na pokrycie kosztw aktualizacji rejestrw wyborcw. BezpieczeDstwo publiczne i ochrona przeciwpo|arowa: Na wydatki bie|ce zwizane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy planuje si 104225 zB. Wydatki bie|ce dotycz: zatrudnienia 4 kierowcw, wynagrodzenia za udziaB w akcjach p/po|, koszty zakupu paliwa, utrzymania budynkw i ubezpieczenia pojazdw. Poza tym planuje si wykonanie remontu w budynku OSP w Podwysokim na kwot 4 000 zB. ObsBuga dBugu publicznego: Na wydatki zwizane z obsBug dBugu tj. odsetki od zacignitych po|yczek i kredytw zaplanowano 23 000 zB. R|ne rozliczenia: W dziale tym planuje si rezerw na nieprzewidziane wydatki bie|ce w bud|ecie gminy w kwocie 40 000 zB w tym 19 900 zB, rezerwa z przeznaczeniem na realizacj zadaD wBasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. O[wiata i wychowanie: Na wydatki zwizane z funkcjonowaniem o[wiaty na terenie gminy przeznacza si 3.190.813 zB, w tym na: - na bie|ce utrzymanie o[wiaty na terenie gminy przeznacza si: - szkB podstawowych 1.495 560 zB, - gimnazjum w Jeleniewie 1048 165 zB, - dowo|enie dzieci do szkB 265 094 zB, tj. opBata za bilety miesiczne uczniom 15000zB oraz koszty utrzymania samochodw i wynagrodzenia kierowcw 250094 zB. - utrzymanie oddziaBw przedszkolnych przy szkoBach podstawowych 192182 zB, Poza tym do dyspozycji soBectw 512 zB, z przeznaczeniem na zakup ksi|ek do biblioteki Szkolnej w Prudziszkach. DoksztaBcanie i doskonalenie nauczycieli 15057 zB oraz utrzymanie wioski internetowej w budynku szkolnym we wsi Bachanowo 29255 zB. Dla  EDUKATORA na utrzymanie SzkoBy Podstawowej i oddziaBw przedszkolnych w Prudziszkach planuje si 182 500 zB, zgodnie z zaBcznikiem nr 6 Wstpna kwota subwencji na zadania o[wiatowe zostaBa ustalona przez Ministerstwo Finansw na kwot 2326 539 zB .DopBata z bud|etu wynosi 864.274 zB. Ochrona zdrowia: Plan wydatkw zwizanych z przeciwdziaBaniem alkoholizmowi wynosi 29 975 zB i narkomanii wynosi 1 000zB, tj. do wysoko[ci planowanych wpByww za wydane koncesje na sprzeda| alkoholu tj 30 975 zB. Realizacja bud|etu bdzie prowadzona zgodnie z planem wydatkw na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz narkomanii. W dziale tym przewidziano wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastpczej. Pomoc spoBeczna: Na wydatki w opiece spoBecznej planuje si 1.932.502 zB, z tego 1 699000 zB, stanowi dotacja na realizacj zadaD zleconych gminie i realizacj zadaD wBasnych gminy. Z bud|etu gminy do zadaD w zakresie opieki spoBecznej zostanie dopBacona kwota 233 502 zB. Na zasiBki w opiece spoBecznej przeznacza si 128.750zB, z tego 29 750zB, z bud|etu gminy. ZasiBki staBe 32000 zB, dopBata z bud|etu gminy 8000 zB. Na utrzymanie GOPS przeznacza si 183 269 zB, z tego dotacja 59.000 zB, dopBata z bud|etu gminy 124 269 zB. Zatrudnienie 4 etaty, w tym wyodrbniona obsBuga finansowo-ksigowa etatu. Na wypBat [wiadczeD rodzinnych przeznacza si 1 422.112 zB, w tym dopBata za bud|etu do zatrudnienia pracownika 18.112 zB. Na wypBat dodatkw mieszkaniowych 16.000 zB i do|ywianie dzieci w szkoBach 118 510 zB, w tym dopBata z bud|etu gminy 23510 zB, prace spoBecznie u|yteczne dopBata z bud|etu gminy 7096zB. Zatrudnienie osb za po[rednictwem PUP. Poza tym planuje si zatrudnienie osoby za po[rednictwem PUP na usBugi opiekuDcze i specjalistyczne usBugi opiekuDcze. Planowane [rodki z bud|etu gminy na ten cel wynosz 11215 zB. Na zadania w zakresie przemocy w rodzinie przeznacza si 800 zB. PozostaBe zadania w zakresie polityki spoBecznej Na realizacj projektw z udziaBem [rodkw z Unii Europejskiej przeznacza si 11 000 zB. Edukacyjna opieka wychowawcza: W szkole Podstawowej w Jeleniewie i Gimnazjum w Jeleniewie utworzono [wietlice szkolne. Na ich utrzymanie przeznacza si kwot 56 648 zB. Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiska: Na wydatki bie|ce planuje si 162 155 zB, w tym na: - opBat za odbir [mieci 3 000 zB, - dotacj dla zakBadu bud|etowego w kwocie 80 155 zB, zgodnie z zaBcznikiem nr 7 - o[wietlenie przy drogach gminnych, powiatowych i wojewdzkich 72 000 zB, w tym do dyspozycji soBectw 20 000 zB, na modernizacje o[wietlenia ulicznego. Na pokrycie kosztw utrzymania zwierzt w schroniskach przeznacza si 5000 zB i utrzymanie zieleni 1000zB. Na wydatki zwizane z realizacj projektu pn.  Budowa przydomowych biologiczno  mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniego planuje si 2609268 zB. Zadanie dofinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Realizatorem zadania bdzie ZakBad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. W zwizku z tym: ogBem przychody ZakBadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie skalkulowane zostaBy na ogln kwot 3239198 zB z tego: dotacje z bud|etu na inwestycje 2705 395 zB, zadania bie|ce 71 127 zB. Koszty ogBem 3263 778 zB, w tym bie|ce 629 510 zB /zgodnie z zaBcznikami nr.6 i 7 do bud|etu gminy na 2012 rok, Z tych dochodw zakBad pokryje koszty utrzymania budynkw, kotBowni, wodocigw i stacji wodocigowych oraz koszty zatrudnienia pracownikw. Zatrudnienie stan 5,75 etatu. Do zadaD bie|cych wykonywanych przez ZGKiM planuje si dopBat z bud|etu gminy w formie dotacji w kwocie 80 155 zB, okre[lonych w zaBczniku Nr 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: W dziale tym planuje si dotacj dla instytucji kultury w wysoko[ci 150.000 zB, z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jeleniewie 80 000 zB i [wietlicy 70 000 zB, zgodnie z zaBcznikiem Nr 6 do bud|etu gminy na 2012 r. Do dyspozycji soBectw przeznacza si 1 500zB, na zorganizowanie imprez okoliczno[ciowych. Poza tym gmina ubiega si o dofinansowanie z bud|etu Unii Europejskiej na zadanie pn. Remont pomieszczeD pod dziaBalno[ kulturaln Domu Kultury w Jeleniewie w wysoko[ci 25000 zB. Z bud|etu gminy na ten cel przeznacza si 27703 zB. Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowanie. Zadanie zostaBo wykazane w zaBcznikach Nr 3 i 4. Kultura fizyczna i sport W dziale tym planuje si 2000 zB, na zagospodarowanie placu pod boiska sportowe w ramach funduszu soBeckiego. Zestawienie planu wydatkw bud|etu gminy na 2012 rok stanowi zaBcznik Nr 2 . Ustala si wykaz zadaD inwestycyjnych i [rodkw na ich realizacje zgodnie z zaBcznikiem Nr.3 do bud|etu gminy na 2012 rok oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze [rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjno[ci Unii Europejskiej (po uzyskaniu dofinansowania z UE) zgodnie z zaBcznikiem Nr.4. Przewodniczcy Rady B.Brzostowski  nale|aBoby przygotowa dokumentacj na modernizacj drg gminnych, co pozwoli na wystpienie o dofinansowanie ze [rodkw pomocowych, w przypadku ogBoszenia konkursw. Wjt K.Urynowicz  przedstawiony projekt bud|etu wraz z planowanymi inwestycjami na 2012 rok zawiera podstawowe zadania, ktre gmina musi realizowa. Komisja pozytywnie zaopiniowaBa projekt bud|etu gminy na 2012 rok (gBosowanie: za  8 radnych, przeciw  nie byBo, wstrzymujcy  4 radnych) na stan obecnych 12 radnych. Na tym protokB zakoDczono i podpisano. Podpisy komisji : Mysiukiewicz Ryszard - przewodniczcy komisji & & & & & & & CzBonkowie komisji: Andruszkiewicz Ryszard - & & & & & & & Anesko MirosBaw - & & & & & & & Bielecki Jan - & & & & & & & Bogdanowicz SBawomir- & & & & & & & Ciszewski SBawomir- & & & & & & & Domoracka Dorota & & & & & & & Kalinowski Tadeusz- & & & & & & & Serafin Zbigniew- & & & & & & & Truchan Krzysztof - & & & & & & & Truchan WiesBaw - & & & & & & & Wasilewski Andrzej- & & & & & & & {yliDski Jzef - & & & & & & & ProtokoBowaBa: Jadwiga SiBkowska Sp.MW. dn. 06.12.2011 r.     PAGE  PAGE 9 (L06 V X &((6`V( #bbiil$lnnqqtt^uLzVzt nvx*N !CJB*CJaJphCJaJ 5CJaJ5 B*ph B*\ph]\#5B*CJOJQJ\^JaJphCJ >*CJaJCJaJ 5CJ aJ E(FpJL0p6 T V < $ & F ha$ $ & F a$$ & F hh^h`a$$ 5a$`$a$$`a$$a$$dha$!F< > V X p(J(8 #& $1$7$8$H$a$$`a$$dha$$dha$$a$&()23<468`9b9r:4;=JJJLMNrRUhY[]apbbd $.7$8$H$^.a$$a$ddHee$ffhhiklnoppPqqst^uuu>v^yJz$ & Fa$$ & Fa$$a$ $L^`La$$ & Fa$JzLzN{{V|4}}~ |PȈ‰X(Ԑ $ & Fa$$a$t֝^ܣޤ~LfvĮƮ$a$Ʈt|صNJjZrȾ.@H p$a$HJx(*N,hR>z$^a$$ & F^`a$$a$ !#$&')*,-678CDh]h&`#$$a$$a$$h^ha$!"$%'(*+-.45689?@ABCG0JmHnHu0J j0JU jUDEFG$a$/ 0&P 1h. A!"#7$% iN@N  Standardowy$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHBA@B Domy[lna czcionka akapituFB@F Tekst podstawowy*$a$ CJaJtHVOV Tekst podstawowy ZnakCJOJPJQJ^JaJtH2 @2 Stopkap#*$tHBO!B  Stopka ZnakCJOJPJQJ^JaJtH()@1(  Numer strony>B> w sprawie$ & F a$5\^R^ podstawa$ & F Pa$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHNbN ust.$ & F a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHFrF pkt 9`9$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHXXlit$ & Fxa$+CJOJPJQJ_HaJmHnHsHtHuXRX Tekst podstawowy wcity 2dx^`O` Tekst podstawowy wcity 2 ZnakCJOJPJQJaJNCN Tekst podstawowy wcityx^\O\ Tekst podstawowy wcity ZnakCJOJPJQJaJHQH paragraf! & F sV^`VaJGl#L%&8\hi8[v [ x @ gu{ mX9 # #E#$$%9'(*+,.8/s/U0|0001P1D2{223 4C55@6r6667B88889:%;&;;;+<<<=>v>>@@@A(BdBBBCCuDDjFFFGpHHIrJJJJ`KKL/M|MMNNNOO\PoPAQWQQR&RPRASS;TTbUcUtU:V>WOWWUXXY%Z\5\\\9]d]^ _^`aQbbccUdeAffgghhBBjFFpHHrJJOO\PoPAQWQ>WOW\\M`^`Xj\jfjkjljjjjj)kGkkkkkll l!l!l#l#l$l$l&l'l)l*l,l-lElHlMARIAC:\Documents and Settings\MARIA\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia PROTOKOL NR 15 2011.asdMARIAJC:\Documents and Settings\MARIA\Moje dokumenty\BIP\PROTOKOL NR 15 2011.docg ?</`p$ $g$b *Fn~2m 0nn# +1:Rc-9fY>A<\[2\H - \VeGm%wMmĵO sbf v?<!<wP$_CwjVF..^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`.^`.L^`L.  ^ `.\ \ ^\ `.,L,^,`L.^`.^`.L^`L.^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. `  B^B ZaBcznikB^B` .p`p.^`)^`) SU^S`UB*CJOJQJ^JaJo(ph-p`p2.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o()88^8`.L^`L.  ^ `.  ^ `.xLx^x`L.HH^H`.^`.L^`L.^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o()  ^ `hH.  L^ `LhH. x^x`hH. H^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o()^`o()$ $ ^$ `OJPJQJo(-@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hhh^h`.h88^8`.hL^`L.h  ^ `.h  ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`5o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.z dnia#56CJOJQJ\]^JaJo(``p`p^`^`SU^S`U hh^h`hH- hh^h`hH-^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. hh^h`hH-2\Hg v/ z /Y>A<m +c-9g$ z !<wDz z nn#z *F1(z  \m O stzCwzwMmzF!՚| 50@0@@@WW8Num9 |*fRm@X΁+" lHl@5\5\8H5\5\ #$=>cgklGl`````8`J`L`~`````@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7&{ @Calibri"1 @:)G(Y-' t!70}m  KqHXMariaMARIAOh+'0d    , 8DLT\ssMariafariNormalMARIA41IMicrosoft Word 9.0@j4u@T@Z@;(Y՜.+,0 hp|  -}m  Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|~Root Entry F `Z1Table}MWordDocument1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool `Z `Z  FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q